【文章內(nèi)容簡介】 程校正行為、工作糾偏行為、口頭警告行為、糾正性的處罰行為；工作糾錯權(quán)包括了可預(yù)見性的工作結(jié)果錯誤行為糾正、工作結(jié)果事實錯誤的追訴行為、工作結(jié)果失誤錯誤的處罰行為。本責(zé)任狀具體內(nèi)容退款如下： 負(fù)責(zé)液體部分的技術(shù)支持：（一）工作責(zé)任范圍：檢驗不同廠家不同批次原料里的有效成分含量，在產(chǎn)品配方單里根據(jù)需要進(jìn)行總量調(diào)整。提供準(zhǔn)確的配方數(shù)據(jù)，監(jiān)督液體制作人員嚴(yán)格按照配方要求進(jìn)行生產(chǎn)。確保液體產(chǎn)品符合相關(guān)要求。根據(jù)需要對液體進(jìn)行送檢，為銷售服務(wù)提交檢驗報告。從工藝操作角度確保液體進(jìn)入灌裝工序的合格要求。監(jiān)督酒店專用產(chǎn)品的灌裝和完好不漏液。（二）糾正、糾錯內(nèi)容： 液體制作過程的監(jiān)督檢查，對沒有按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格生產(chǎn)的行為及時糾正，對工作失誤的行為進(jìn)行糾錯，造成損失的給予等價賠償。 承擔(dān)包裝物與液體接觸部分的技術(shù)支持（原材料、包裝材料的檢驗）：（一）工作責(zé)任范圍： 對每批次進(jìn)入工序灌裝的瓶子、蓋子、泵頭等與液體接觸部分的材料進(jìn)行接觸性檢驗，規(guī)避這些材料里的不純成分的物資與液體產(chǎn)生反應(yīng)生成超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有害物質(zhì)。（二）糾正、糾錯內(nèi)容： 對不合格的物料進(jìn)行糾正性退貨處理，對沒有進(jìn)行合格檢驗而進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的行為進(jìn)行糾錯處置，造成產(chǎn)品責(zé)任事故的進(jìn)行直接處罰。 整體產(chǎn)品的品質(zhì)有效性的結(jié)果的技術(shù)支持（成品的合格檢驗）：（一）工作責(zé)任范圍：監(jiān)管標(biāo)貼內(nèi)容數(shù)據(jù)和產(chǎn)品使用說明內(nèi)容數(shù)據(jù)。監(jiān)管噴碼數(shù)據(jù)的有效性。對生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性進(jìn)行抽檢，抽檢的內(nèi)容包括但不限于液體灌裝前需要符合灌裝條件、灌裝器具需要符合衛(wèi)生條件、灌裝容量（重量）需要符合標(biāo)準(zhǔn)、液體灌裝過程的損耗率需要符合標(biāo)準(zhǔn)、批次灌裝數(shù)量與實際灌裝數(shù)量比對需要符合標(biāo)準(zhǔn)、灌裝前置的瓶子需要符合標(biāo)準(zhǔn)、上蓋緊固需要符合標(biāo)準(zhǔn)、瓶嘴方向與有商標(biāo)貼面的一致性需要符合標(biāo)準(zhǔn)、貼標(biāo)需要符合標(biāo)準(zhǔn)、噴碼內(nèi)容必須在瓶底外圈（觸架面）范圍內(nèi)、裝箱前檢查合格率保證、裝箱瓶數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、裝箱產(chǎn)品瓶嘴方向的一致性、封箱時箱面壓實標(biāo)準(zhǔn)化、箱面產(chǎn)品類別與箱內(nèi)產(chǎn)品的一致性、成品入庫的及時性等。（二）糾正、糾錯內(nèi)容： 對抽檢過程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的進(jìn)行糾正性處理，對比較大的失誤、工作錯誤行為進(jìn)行糾錯，造成產(chǎn)品責(zé)任事故的進(jìn)行直接處罰。 生產(chǎn)物料的品質(zhì)數(shù)量的有效保證：（一）工作責(zé)任范圍：按生產(chǎn)需要進(jìn)行生產(chǎn)物料的采購工作，并保證生產(chǎn)物料的品質(zhì)、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需求。確定生產(chǎn)物料使用數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)的合理比例，并監(jiān)督實物的使用結(jié)果，包括品質(zhì)結(jié)果、數(shù)量結(jié)果。按生產(chǎn)供給銷售部的計劃指標(biāo)額進(jìn)行生產(chǎn)物料的品質(zhì)數(shù)量的有效供應(yīng)，具體標(biāo)定額按以下銷售部（2013～2014年度）的分解指標(biāo)前推標(biāo)定執(zhí)行： ① 2013年11月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為18萬，目標(biāo)標(biāo)定額為30萬； ② ，； ③ 2014年01月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為24萬，目標(biāo)標(biāo)定額為40萬； ④ 2014年02月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為27萬，目標(biāo)標(biāo)定額為45萬； ⑤ 2014年03月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為42萬，目標(biāo)標(biāo)定額為70萬； ⑥ 2014年04月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為60萬，目標(biāo)標(biāo)定額為100萬； ⑦ 2014年05月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為60萬，目標(biāo)標(biāo)定額為100萬； ⑧ 2014年06月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為60萬，目標(biāo)標(biāo)定額為100萬； ⑨ ，； ⑩ 2014年08月份基礎(chǔ)標(biāo)定額為75萬，目標(biāo)標(biāo)定額為150萬； ⑾ ，目標(biāo)標(biāo)定額為150萬； ⑿ 2014年10月份基礎(chǔ)標(biāo)定額暫定為70萬，目標(biāo)標(biāo)定額暫定為110萬。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 對不符合需求的進(jìn)行跟蹤糾正，對造成產(chǎn)品品質(zhì)次品、報廢的行為進(jìn)行糾錯。 最終在客戶使用產(chǎn)品方面履行整體產(chǎn)品的品質(zhì)保證責(zé)任 QA工作：（1） 工作責(zé)任范圍：對客戶負(fù)責(zé)，監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)的一切生產(chǎn)物料的品質(zhì)數(shù)據(jù)和品質(zhì)保證的依據(jù)，包括但不限于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶特別要求等。承接生產(chǎn)專員對生產(chǎn)過程的過程控制結(jié)果檢查，對產(chǎn)品進(jìn)行每批次隨機(jī)的抽樣查檢驗，比對合格產(chǎn)品的合格標(biāo)準(zhǔn)，包括客戶的特別需求標(biāo)準(zhǔn)，確保客戶對產(chǎn)品需求的滿足。監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝標(biāo)準(zhǔn)，校正達(dá)不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝過程和工藝操作。監(jiān)督執(zhí)行達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)方法和操作辦法，控制產(chǎn)品結(jié)果的各項指標(biāo)的達(dá)標(biāo)范圍。（二）糾正、糾錯內(nèi)容： 對在線生產(chǎn)的產(chǎn)品可以預(yù)見性不良結(jié)果進(jìn)行糾正，對生產(chǎn)過程的失誤、產(chǎn)品結(jié)果檢查的錯誤進(jìn)行糾錯處理。 公司認(rèn)證資質(zhì)的維護(hù)升級工作：（一）工作責(zé)任范圍：對已經(jīng)取得管理認(rèn)證的管理體現(xiàn)進(jìn)行實際操作性的分析和落實，整合管理控制的表單資料，并給予強(qiáng)制執(zhí)行。對需要落實的管理體系表單資料給予有效性的追蹤和跟進(jìn)，落實公司品質(zhì)管理數(shù)據(jù)說話即表單數(shù)據(jù)體現(xiàn)的管理要求。搜集、匯總?cè)粘９芾肀韱螖?shù)據(jù)，為體系年審、實際管理水平的有效提升提供管理數(shù)據(jù)依據(jù)。（2） 糾正、糾錯內(nèi)容： 對管理體系要求的表單資料進(jìn)行日常數(shù)據(jù)管理的糾正，對不按管理體系要求進(jìn)行表單數(shù)據(jù)填報和上報的錯誤行為進(jìn)行糾錯。七、上級交辦任務(wù)：（一）工作責(zé)任范圍：按時保質(zhì)保量完成上級交辦任務(wù)并需要積極配合部門或其它部門工作特別是銷售部門的工作。對上級交辦任務(wù)以最佳質(zhì)量完成,態(tài)度積極地配合部門、同事工作。（二）糾正、糾錯內(nèi)容：未按時完成上級交辦任務(wù)需要進(jìn)行糾正,完成質(zhì)量差需要進(jìn)行糾錯。無正當(dāng)理由不配合工作的從重處罰。 立狀人： 簽定人： 有限公司 簽定日期： 年 月 日財務(wù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任狀為了實質(zhì)性地改善和強(qiáng)化公司各個職能部門的管理，明確各個部門的職責(zé)和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，同時賦予部門負(fù)責(zé)人對工作過程控制的糾正性權(quán)力和對工作結(jié)果的糾錯性權(quán)力。本著“誰的職責(zé)范圍，誰負(fù)責(zé)”的原則，特簽定本責(zé)任狀，以資共同執(zhí)行。本責(zé)任狀里部門負(fù)責(zé)人工作糾正權(quán)包括了工作過程校正行為、工作糾偏行為、口頭警告行為、糾正性的處罰行為；工作糾錯權(quán)包括了可預(yù)見性的工作結(jié)果錯誤行為糾正、工作結(jié)果事實錯誤的追訴行為、工作結(jié)果失誤錯誤的處罰行為。本責(zé)任狀具體內(nèi)容退款如下：一、工作責(zé)任的流程范圍：(1)生產(chǎn)物料、管理物料的真實數(shù)據(jù)的比對控制，賬物實際性的比對控制，出賬入賬的有效性控制，生產(chǎn)、銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，人工成本的有效性控制。(2)倉庫管理、會計核算、進(jìn)出資金操作把控、退稅退費資金的操作把控、政府政策應(yīng)用資金的操作把控、物料的單位統(tǒng)計和人員工資操作統(tǒng)計。二、日常事務(wù)處理：（一）工作責(zé)任范圍：(1)呈辦件、報支單、付款申請單等按規(guī)定填寫。(2)財務(wù)周生產(chǎn)報表、倉庫周報表、銷售周對賬報表等按規(guī)定時間上交。(3)部門內(nèi)人員工作安排、工作過程監(jiān)控、工作結(jié)果督導(dǎo)查核，與其他部門間的 工作交流、協(xié)調(diào)，公司領(lǐng)導(dǎo)布置事項落實等。(4)按規(guī)定參加部門/公司會議及培訓(xùn)。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容：(1)報送材料退單、不詳；退單后未及時修改或拖辦；呈辦件未登記；各項匯報 材料未按時上交；總經(jīng)布置工作未按時落實。(2)本部門工作不得影響其它部門工作。(3)因公未參加公司、部門會議及培訓(xùn)，部門員工需部門負(fù)責(zé)人的書面證明，包 括因事假等個人原因未參加的。(4)部門人員由于工作問題而被投訴。三、核對報銷單及付款單：（一）工作責(zé)任范圍： 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定審核報銷單及付款單，及時報送董事長，對于不合格給予退單并登記追蹤。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)定要求審核單據(jù)，不得將不合格的支付單據(jù)上報。四、核對工資：（一）工作責(zé)任范圍： 每月13號前完成工資表核對,(如董事長未按時轉(zhuǎn)送到財務(wù),完成時限為董事長報送后3天內(nèi))。 每月13號前同時完成銷售部銷售人員的銷售提成額，并與工資表同時核對同步發(fā)放。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 未按時完成的需要糾正，未嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)定要求審核被董事長退單的需要進(jìn)行糾錯。五、核對憑證：（一）工作責(zé)任范圍： 根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況及會計法規(guī)及時審核憑證。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 未及時完成的給予糾正、未嚴(yán)格按要求審核出現(xiàn)錯誤的需要進(jìn)行糾錯。六、數(shù)據(jù)提供：（一）工作責(zé)任范圍： 每月5號前完成內(nèi)帳財務(wù)報表、每月8號前完成外帳財務(wù)報表，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)需要提供相關(guān)數(shù)據(jù)。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 未按分工要求及時完成數(shù)據(jù)提供的進(jìn)行糾正，數(shù)據(jù)提供不全面或有誤的給予糾錯處理。七、稅務(wù)：（一）工作責(zé)任范圍： 按規(guī)定時間申報各項報表，及時了解稅政法規(guī),按稅務(wù)要求提供相關(guān)報表及年度匯算工作。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： （1）未按分工要求及時申報給予糾正，產(chǎn)生滯納金由責(zé)任人承擔(dān)。 （2）月度、年度匯算出現(xiàn)問題一律按糾錯行為處置，問題嚴(yán)重的追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。八、銀行業(yè)務(wù)：（一）工作責(zé)任范圍： 及時了解銀行存、貸款及承兌貼現(xiàn)利率,配合銀行提供相關(guān)報表。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 未及時了解匯率導(dǎo)致出現(xiàn)匯兌損失的追究責(zé)任人的責(zé)任。 九、財務(wù)報表分析：（一）工作責(zé)任范圍： 每月15號前根據(jù)各部門業(yè)務(wù)情況提供報表分析，以控制和降低成本為核心進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，提交建議方案給董事長。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 未按時提供者，報表分析粗糙、不到位、不能為決策提供有效參考等成效問題，視情況給予糾正或者糾錯處置。 十、績效管理：（一）工作責(zé)任范圍： 對下屬人員每日、每月的工作績效進(jìn)行統(tǒng)計評核，公正無誤。 （二）糾正、糾錯內(nèi)容： 對下屬工作過程中的偏差進(jìn)行控制性的糾正，對下屬工作的結(jié)果中出現(xiàn)的錯誤進(jìn)行糾錯，對下屬工作的績效進(jìn)行周期性的統(tǒng)計評核和面談提高。十一、倉庫管理：（一）工作責(zé)任范圍：入庫原材料、輔助材料真實數(shù)據(jù)和有效數(shù)據(jù)的把控。出庫物資真實數(shù)據(jù)的把控。進(jìn)出、在存物資的每月實際盤點，做到賬物相符