【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存放時(shí)要作到近期在前，遠(yuǎn)期在后（指批號(hào)）以利先進(jìn)先出，每塊托板只允許碼放同一批號(hào)的成品，不允許同一品種混批存放，或不同品種、不同規(guī)格混放。成品不得直接碼放在地上，或靠墻、壁頂存放，垛與垛間要有距離，具體要求如下：成品必須放置于墊板上面。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：在庫(kù)成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程 編 號(hào): SMP04004頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁(yè)數(shù)： 2/3 標(biāo) 題正 文 5. 垛與垛間距不小于100厘米；垛與墻間距不小于50厘米；垛與地面間距不小于15厘米；垛與頂距不小于20厘米；垛與柱間距不小于10厘米；庫(kù)房?jī)?nèi)主要通道寬度不小于200厘米。成品要碼放整齊，標(biāo)簽向外，不可倒置。公司質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)成品貯存養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。對(duì)庫(kù)存成品應(yīng)定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。一般品種每季度進(jìn)行一次檢查。易變質(zhì)品種酌情增加檢查次數(shù)。檢查項(xiàng)目：狀態(tài)標(biāo)識(shí)（色標(biāo)）是否明顯，有無(wú)錯(cuò)掛、漏掛情況。成品存貯碼放是否正確，有無(wú)漏批、上下顛倒錯(cuò)放等現(xiàn)象，垛距、分區(qū)是否符合要求。清點(diǎn)成品數(shù)量，檢查是否帳、卡、物相符。檢查成品包裝情況、外觀性狀：有無(wú)包裝破損、外觀性狀變化，有無(wú)進(jìn)水、發(fā)霉現(xiàn)象。檢查成品貯存，重點(diǎn)檢查存儲(chǔ)期長(zhǎng)，或近成品負(fù)責(zé)期成品有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。處理辦法：如發(fā)現(xiàn)成品存貯中存在問(wèn)題，應(yīng)立即糾正。發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符等情況時(shí)，要及時(shí)查找原因。在質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格成品的相鄰批號(hào)成品、存貯兩年以上的成品、近負(fù)責(zé)期成品和其他如外觀變化、進(jìn)水發(fā)霉成品等應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，填寫“物料復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)單”，交倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量部，必要時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。已發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題、申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的成品，應(yīng)暫停出庫(kù)，掛黃色待驗(yàn)標(biāo)志。待驗(yàn)部門檢查完畢，收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，換上相應(yīng)標(biāo)志。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：在庫(kù)成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程 編 號(hào): SMP04004頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁(yè)數(shù)： 3/3 標(biāo) 題正 文 詳細(xì)記錄循環(huán)檢查情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理情況。收集溫濕度監(jiān)測(cè)記錄，除濕通風(fēng)降溫記錄、申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)單、檢驗(yàn)報(bào)告書等，整理后歸檔。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：不合格物料管理規(guī)程 編 號(hào): SMP04005 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁(yè)數(shù): 1/2 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應(yīng)部 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：建立不合格物料管理規(guī)定，保證成品質(zhì)量。 范 圍：不合格的原藥材、輔料、包裝材料。 分發(fā)部門： 質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)。 變更歷史版本號(hào) 修訂原因與內(nèi)容1 新定標(biāo) 題正 文1.2. 3. 4. 不合格物料的來(lái)源進(jìn)公司后經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料。在庫(kù)貯存期間由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的不合格物料。不合格物料須出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告及不合格證，并經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。不合格物料管理將不合格物料置不合格庫(kù)，紅繩圍欄，放置不合格狀態(tài)標(biāo)志，逐件粘貼不合格證，不合格證應(yīng)注明品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)、重量、檢查日期、報(bào)告單號(hào)。不合格物料的處理不合格物料的處理程序不合格物料所屬倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“不合格品處理報(bào)告單”，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽署意見后，送生產(chǎn)部提出處理辦法，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交承辦部門限期實(shí)施。負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)限期處理，質(zhì)量部重點(diǎn)監(jiān)控處理過(guò)程，處理過(guò)程和結(jié)果應(yīng)有詳細(xì)記錄。不合格物料的處理方法退貨根據(jù)“不合格物料處理報(bào)告單”的處理意見，由供應(yīng)部填寫“物料退貨通知單”，與供應(yīng)商取得聯(lián)系，具體辦理退貨手續(xù)。雙方共同核對(duì)所退物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“物料退貨記錄”。重新加工處理因在庫(kù)養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的不合格，根據(jù)“不合格處理報(bào)告單”作重新加工處理。重新加工處理的具體事宜由供應(yīng)部與供應(yīng)商代表具體商議。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：在庫(kù)成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程 編 號(hào): SMP04005頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁(yè)數(shù)： 2/2 標(biāo) 題正 文 5. 6. 對(duì)重新加工處理后的物料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“請(qǐng)驗(yàn)單”，按規(guī)定取樣檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)結(jié)果合格，則重新辦理入庫(kù)手續(xù)，否則退貨或銷毀。銷毀對(duì)實(shí)施重新加工處理后經(jīng)檢驗(yàn)仍不合格的物料及不能退貨的物料，均應(yīng)填寫“不合格品處理報(bào)告單”，經(jīng)審核后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并填寫“不合格品銷毀記錄”。其它供應(yīng)商如對(duì)質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由供應(yīng)部填寫“會(huì)檢申請(qǐng)單”，由質(zhì)量部和供應(yīng)商共同會(huì)檢。部分不合格印刷包裝材料如標(biāo)簽、紙箱等，不得退貨，在征得供應(yīng)商同意條件下就地銷毀。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫相應(yīng)記錄、臺(tái)帳、即物料退貨記錄、不合格品登記臺(tái)帳等。嚴(yán)格執(zhí)行“不合格物料不得發(fā)放使用”的規(guī)定。附件1：不合格品處理報(bào)告單 （SMP04005a）附件2：物料退貨通知單 （SMP04005b）附件3：物料退貨記錄 （SMP04005c）附件4：會(huì)檢申請(qǐng)單 （SMP04005d）附件5：不合格品登記臺(tái)帳 （SMP04005e）編號(hào)：SMP04005a不合格品處理報(bào)告單名 稱批 號(hào)數(shù) 量所在部門判定依據(jù)檢驗(yàn)單號(hào)不合格原 因所在部門意見擬處理方式擬處理部門處理期限提出人簽名負(fù)責(zé)人簽名日 期質(zhì)量部意 見總經(jīng)理意 見備 注編號(hào)：SMP04005b 物料退貨通知單 ：由您處發(fā)來(lái)的品名為 ， 規(guī)格為 ，數(shù)量為 ，經(jīng)我方 檢驗(yàn)， 項(xiàng)目不符合規(guī)定，依據(jù) 經(jīng)研究決定，請(qǐng)于接到本通知 日內(nèi)進(jìn)行退貨處理，特此通知。 此 致 供應(yīng)部 授權(quán)人： 2011年 月 日注：本通知一式五分，供貨方、質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部各一份，供應(yīng)部自存。編號(hào)：SMP04005c物料退貨記錄品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量驗(yàn)貨人檢驗(yàn)單號(hào)供貨單位和地址購(gòu)貨時(shí)間退貨原因退貨時(shí)間退貨人處理意見備注編號(hào)：SMP04005d會(huì)檢申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間 2011年 月 日申請(qǐng)會(huì)檢原因參加部門供貨單位會(huì)檢內(nèi)容備 注 本申請(qǐng)表一式五份，供貨方、質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部各一份，供應(yīng)部自存。 編號(hào)：SMP04005e不合格品登記臺(tái)帳序號(hào)名稱規(guī)格批號(hào)來(lái)源（供應(yīng)商/產(chǎn)地）數(shù)量不合格依據(jù)處理方式處理時(shí)間備注標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：不合格成品管理規(guī)程 編 號(hào): SMP04006 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁(yè)數(shù): 1/1 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應(yīng)部 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：建立不合格成品管理規(guī)程，保證成品質(zhì)量安全有效。 范 圍：不合格成品。 分發(fā)部門：總經(jīng)理、 質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)。 變更歷史版本號(hào) 修訂原因與內(nèi)容1 新定標(biāo) 題正 文1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. 不合格成品由公司質(zhì)量管理部門確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格的成品從待驗(yàn)區(qū)移至不合格庫(kù)，放置紅色不合格標(biāo)志，紅繩圍攔，隔離存放。供應(yīng)部負(fù)責(zé)人填寫“不合格品處理報(bào)告單”，報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)部審核。生產(chǎn)部在“不合格品處理報(bào)告單”上注明處理意見及辦法，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由包裝原因造成成品質(zhì)量不合格的，由生產(chǎn)車間按《成品重新加工標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》更換包裝，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格出具合格報(bào)告后，移至綠色合格區(qū)，放置綠色合格標(biāo)志。其它需要生產(chǎn)車間返工處理的成品，返工后由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告書后，移至綠色合格區(qū)，放置綠色合格標(biāo)志。不可返工處理的不合格成品，或經(jīng)返工處理后，由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)仍不合格的成品，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行銷毀。填寫“不合格登記臺(tái)帳”，留存?zhèn)洳椤U品處理供應(yīng)部每月或每季度（視報(bào)廢量而定）將不合格品匯總寫出報(bào)告，送交總經(jīng)理審批，匯總表內(nèi)容包括：不合格品代號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、不合格原因等，經(jīng)批準(zhǔn)后，復(fù)印分送有關(guān)部門。原稿送財(cái)務(wù)部作為憑證。附件：不合格成品匯總表（編號(hào)：SMP04006a）編號(hào)：SMP04006a不合格成品匯總表序號(hào)代號(hào)品名產(chǎn)地規(guī)格批號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)不合格原因