【文章內(nèi)容簡介】 驗實訓條件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 師資隊伍建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 課程體系與內(nèi)容改革 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 合計 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 表 17 省推進計劃 B 級項目一預算資金投入表 子項目 6 省推進計劃 B 級項目：融“教學做”為一體的工學交替教學模式的研究、實踐與推廣 建設 內(nèi)容 省專項資金投入 學校舉 辦方投入 學校自籌 其他投入 合計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 合計 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 表 18 省推進計劃 B 級項目二預算資金投入表 子項目 7 省推進計劃 B 級項目：職業(yè)院校人才培養(yǎng)質(zhì)量保障體系研究 —— 廣東高職教育引入 ISO9001:2020 標準的實踐研究 建設 內(nèi)容 省專項資金投入 學校舉辦方投入 學校自籌 其他投入 合計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 2020年 2020年 小計 合計 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 6．預期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益 ： 河源職業(yè)技術學院計劃通過二年工業(yè)制造及電子信息專業(yè)群建設計劃項目的實施，到 2020 年，將在辦學理念、人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新、專業(yè)建設、師資隊伍建設、服務社會等方面，提供可供全省山區(qū)高等職業(yè)院校借鑒和推廣的理論和實 踐成果，引領全省高等職業(yè)教育的發(fā)展，并以鮮明的特色，優(yōu)秀的質(zhì)量、一流的設施，成為在全省山區(qū)同類院校中起示范作用的高等職業(yè)院校 。 二、項目評價工作過程 本項目計劃建設兩年，時間為 2020 年至 2020 年，在項目資金的使用過程中，因目前項目正在進行之中，我們選用了定量指標，與定性指標，以便更好的評價和實時監(jiān)探財政投入、財政支出績效。 三、項目執(zhí)行基本情況 （一）項目的進展及執(zhí)行過程中目標、計劃調(diào)整情況及采取的相關措施； 在項目的執(zhí)行過程中， 實行責任制管理， 形成分管校長主要負責，學院實訓中心整體規(guī)劃，各系部具體項目 建設，市政府采購部門進行落實的良好機制。 07 年，省廳批準我校申報的項目方案后，市政府高度重視，從 07 年便開始投入相關配套資金，進行項目建設， 采購相關設備，其 執(zhí)行過程目標清晰準確，學校對各子項目的建設實行年度計劃、年度總結(jié)、中期檢查和評估驗收 ，及時處理建設過程中的有關問題，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，取得經(jīng)驗迅速推廣。 （二）績效總目標和階段性目標的完成情況； 項目運行至今，其績效總目標基本已實現(xiàn)，各階段性目標 90%以上超額完成。通過實施工業(yè)制造及電子信息專業(yè)群建設項目，使學校在辦學實力、教學質(zhì)量、管理水平、辦學效益和 輻射能力等方面有顯著提高。項目以核心專業(yè)群建設為核心，打造了一批服務先進制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)的，在全省山區(qū)起示范作用的特色專業(yè)；借鑒國際先進職教理念，創(chuàng)新以能力為本位的人才培養(yǎng)模式，建成了一批具有全省山區(qū)領先水準 、開放式的生產(chǎn)性實訓基地；以培養(yǎng)和引進高素質(zhì)“雙師型”專業(yè)帶頭人和骨干教師為重點，加強教師的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力培養(yǎng)，形成由專業(yè)帶頭人、骨干教師、企業(yè)行業(yè)技術骨干與能工巧匠等構(gòu)成的專兼結(jié)合的優(yōu)秀專業(yè)教學團隊，已逐漸成為振興河源、服務山區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移、滿足先進制造業(yè)需要的高素質(zhì)技能型人才培養(yǎng)基地。 （三） 項目總投入情況，包括財政撥款、自籌資金落實情況 ； 專項資金投入總計 1800 萬元，其中廣東省高等職業(yè)教育專項資金800萬，河源市財政支持 800 萬，學院自籌 200 萬。分別用于模具設計與制造、數(shù)控技術、應用電子技術、通信技術四個專業(yè)群的校內(nèi)實 15 訓基地建設，包括教學實訓條件建設、師資隊伍建設和課程體系與教學內(nèi)容改革以及資助省教改重點項目、省推進計劃 B級項目 3項。該專項資金由市財政通過政府采購直接支付及國庫集中支付管理，以確保資金安全和?？顚Ｓ?。 （四）項目的實際支出情況 截至 09 年 7月實際支出 1563萬，用于采購設備 支付 1232 萬元，用于師資隊伍建設 196萬，用于課程體系支出 135萬元。 表 2 專項資金支出明細表 費用項目 合 計 省財政 撥款 市財政支 持 自籌資金 完成預算 情況 備 注 設備采購 1232 771 461 ％ 師資隊伍建設 培訓費 144 114 30 ％ 師資隊伍建設 引進人才 52 52 課程體系與改革 低值易耗品 23 23 65％ 課程體系與改革 專業(yè)材料 20 20 課程體系與改革 教改費 38 2 36 課程體系與改革 交通費 8 4 4 課程體系與改革 執(zhí)教能力測評 46 8 30 8 合 計 1563 781 665 117 86％ （五）項目財務管理狀況 我院是一所全日制高職院校，經(jīng)費來源由財政全額撥款，經(jīng)費的使用通過政府采購和國庫集中支付，所有的資金都在財政監(jiān)管下運行。 我院的財務管理制度完善，分工明確，能夠?qū)椖抠Y金的使用實行全過程管理，精打細算，厲行節(jié)約，提高資金的使用效益，保證資金安全有效的利用。 我院財務嚴格依照財政廳、教育廳批準的建設方案和項目建設任務書，按 年度計劃統(tǒng)籌安排不同來源資金，實行全面預算管理制度，實行單獨核算，?？顚Ｓ茫y(tǒng)一管理，專人負責，以確保資金使用投向和項目資金預算相符和確保預期建設目標的圓滿實現(xiàn)。 （六）項目管理制度及執(zhí)行情況 在本項目的執(zhí)行和實施過程中，成立了由主管教育副市長任組長的項目建設協(xié)調(diào)小組，成立了由學校黨政一把手為組長的項目建設領導小組和項目監(jiān)督小組，研究制訂保證項目順利完成的各項政策與措施，確定各子項目建設內(nèi)容及負責人。項目建設設立了項目辦公室，具體負責工業(yè)制造及電子信息專業(yè)群建設項目日常管理。各子項目建設負責人與學院簽訂項目 目標責任書，并認真處理好項目建設工作與常規(guī)工作的有機統(tǒng)一關系，履行相應責任。 16 同時，學校對各子項目的建設進行年度計劃、年度總結(jié)、中期檢查和評估驗收的管理辦法，及時處理建設過程中的有關問題。同時，對各建設子項目的建設進度情況、項目經(jīng)費 的 落實、使用、質(zhì)量和效益方面情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，取得經(jīng)驗迅速推廣。 四、項目績效目標實現(xiàn)的自我評價 （一）評價基本指標分析 ： 計劃使用金額 1800 萬元，其中省財政資金 800 萬元，地方財政資金 800 萬元，學校自籌 200 萬元，均按計劃到位，其資金到位率為100%； : 至目前為止，實際撥付金額 1800 萬元，在實際使用過程中，省財政資金資金已使用 781萬，為 98%，地方財政資金使用 665 萬元，為 83%,單位自籌款使用 117 萬元，為 %，總體資金使用為 1563萬元，為 %； ： 根據(jù)申報材料的目標設置，在具體實施過程中，學校注重資金最大效益的發(fā)揮，踐行校企合作，工學結(jié)合人才培養(yǎng)模式改革，有效吸引企業(yè)資金設備 1100 萬元，大大擴大了實訓基地規(guī)模。其支出效果率為 % （二）評 價績效指標分析，包括項目支出后實際狀況與申 報績效目標的對比分析 ： 經(jīng)濟建設支出指標： 本項目主要反映為直接效益指標， 其分析如下 ： 直接效益指標：計劃投入設備購置費 萬元，至目前為止，已購置設備 1232 萬元，有效引進企業(yè)設備 490 萬元， 企業(yè)綜合投資1100 萬元， 其直接效益指標 : 新增固定資產(chǎn) 1232+490 直接效益指標 = = = % 財政經(jīng)濟建設投資 1232 財政教育支出指標： 對于該項目主要由投入資金分析，財政資金產(chǎn)出效益，財政資金利用效率和發(fā)展?jié)摿M行衡量，其分析如下： ： 主要為財政投入乘數(shù)，項目至今， 使用 財政投入金額 781萬元，地方投入資金 665 萬元，學校自籌資金 117 萬元，吸引企業(yè)投入資金1100 萬元，那么 17 財政投入后帶動其他資金投入總額 1882 財政投入乘數(shù) = = 財政投入金額 781 = ： 該項目由萬元財政投入培養(yǎng)學生數(shù)、教師人均發(fā)表論文、專著數(shù)、教師千人均科研成果獲獎數(shù)、科研成果轉(zhuǎn)化率進行分析，其分析如下： 萬元財政投入培養(yǎng)學生數(shù) : 在項目運行過程中， 2020 年，工業(yè)制造及電子信息類專業(yè)群共培養(yǎng)畢業(yè)生 851 人 ； 2020 年，工業(yè)制造及電子信息類專業(yè)群共培養(yǎng)畢業(yè)生 724 人。 培養(yǎng)學生人數(shù) 10000 萬元財政投入培養(yǎng)學生數(shù) = 財政投入用于培養(yǎng)學生的金額 = 教師人均發(fā)表論文、專著數(shù)： 至目前為止，工業(yè)制造及電子信息類專業(yè)群專業(yè)教師共計 60 人，共發(fā)表論文