下載09企業(yè)內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理高級研修班簡章(編輯修改稿)
2025-05-04 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ★內(nèi)部監(jiān)督四、企業(yè)各管理層內(nèi)控職責(zé) 五、新內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)★新內(nèi)控規(guī)范體系實(shí)施★內(nèi)部控制暨風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)重點(diǎn)⊙風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系建設(shè) ⊙流程設(shè)計(jì)⊙信息系統(tǒng)設(shè)計(jì) ⊙方針和程序手冊設(shè)計(jì)六、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)模板模板1：采購與付款流程 模板2：投資管理流程七、案例分析海爾內(nèi)部控制文化分析 中遠(yuǎn)貨運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)體系分析寶鋼采購與付款體系分析第二部份：內(nèi)部審計(jì)一、內(nèi)部審計(jì)熱點(diǎn)問題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) 工程項(xiàng)目審計(jì) 財(cái)務(wù)舞弊審計(jì) 內(nèi)部控制審計(jì)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì) 質(zhì)量控制審計(jì) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 信息系統(tǒng)審計(jì) 二、捕捉審計(jì)疑點(diǎn)的方法與技巧審計(jì)疑點(diǎn)的特點(diǎn) 性質(zhì)的異常性 手段的隱蔽性形式的多樣性 結(jié)果的待確認(rèn)性審計(jì)疑點(diǎn)的捕捉：一聽 二問 三看 四想 五查發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)的處理 案例分析與討論三、審計(jì)工作實(shí)務(wù)中若干技術(shù)問題案例研討計(jì)劃審計(jì)工作中如何選擇被審計(jì)對象制定選擇策略 識(shí)別潛在被審計(jì)對象排列潛在的被審計(jì)者的審計(jì)次序 確定被審計(jì)對象如何制定審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行分析性程序 評估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 制定審計(jì)計(jì)劃怎樣撰寫審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容 審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量要求 如何進(jìn)行內(nèi)部溝通 如何傳達(dá)審計(jì)結(jié)果 如何撰寫審計(jì)建議書
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