下載09企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理高級研修班簡章(編輯修改稿)
2025-05-04 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ★內(nèi)部監(jiān)督四、企業(yè)各管理層內(nèi)控職責 五、新內(nèi)部控制制度設計★新內(nèi)控規(guī)范體系實施★內(nèi)部控制暨風險管理設計重點⊙風險管理組織體系建設 ⊙流程設計⊙信息系統(tǒng)設計 ⊙方針和程序手冊設計六、企業(yè)內(nèi)部控制設計模板模板1：采購與付款流程 模板2：投資管理流程七、案例分析海爾內(nèi)部控制文化分析 中遠貨運風險體系分析寶鋼采購與付款體系分析第二部份：內(nèi)部審計一、內(nèi)部審計熱點問題經(jīng)濟責任審計 預算執(zhí)行審計 財務報表審計 工程項目審計 財務舞弊審計 內(nèi)部控制審計經(jīng)濟效益審計 質(zhì)量控制審計 企業(yè)風險審計 信息系統(tǒng)審計 二、捕捉審計疑點的方法與技巧審計疑點的特點 性質(zhì)的異常性 手段的隱蔽性形式的多樣性 結(jié)果的待確認性審計疑點的捕捉：一聽 二問 三看 四想 五查發(fā)現(xiàn)疑點的處理 案例分析與討論三、審計工作實務中若干技術(shù)問題案例研討計劃審計工作中如何選擇被審計對象制定選擇策略 識別潛在被審計對象排列潛在的被審計者的審計次序 確定被審計對象如何制定審計計劃執(zhí)行分析性程序 評估審計風險 制定審計計劃怎樣撰寫審計報告審計報告的內(nèi)容 審計報告的質(zhì)量要求 如何進行內(nèi)部溝通 如何傳達審計結(jié)果 如何撰寫審計建議書
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