管理人員的職責(zé)和權(quán)限(編輯修改稿)
2025-05-04 22:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包裝的嚴(yán)禁入庫。3．成品應(yīng)放置在臺架上，疊放高度不超過五箱，拆箱后的單只包裝疊放不超過五只，內(nèi)包裝拆封的成品不宜儲存。4．成品在倉庫儲存時間不宜過長，超過三個月應(yīng)重新復(fù)檢，復(fù)檢合格后才能重新入庫。5．成品堆放整齊，品種批號嚴(yán)格區(qū)分，不準(zhǔn)相混；倉庫保管對庫存成品應(yīng)做到心中有數(shù)。6．倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做好防火，防盜，防水，防濕工作；嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，包括外來采購員。7．嚴(yán)格成品發(fā)貨制度，一律憑銷售科開具的發(fā)貨通知單發(fā)貨。8．發(fā)貨通知單上品種、規(guī)格、型號、數(shù)量有模糊涂改的不發(fā)貨，做到不盲目發(fā)貨。9．發(fā)貨時應(yīng)逐箱核對規(guī)格、型號、數(shù)量，嚴(yán)禁錯發(fā)而引起的質(zhì)量事故。每次發(fā)貨必須有品種、數(shù)量的總計數(shù)。10．倉庫保管員按分管的品種進(jìn)行保管、記帳、發(fā)貨，做到帳、卡、物相符，需要加班發(fā)貨的應(yīng)加班發(fā)貨。11．由財務(wù)科確定盤庫時間，每月盤庫不少于一次。每月統(tǒng)計成品儲存時間，超過二個月匯總報表上報，以便安排復(fù)檢時間。1按常規(guī)品種最低庫存要求，及時提醒生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。六、財務(wù)會計的職責(zé)和權(quán)限助理會計的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)編制本公司的會計報表，完成整個會計工作過程，及時提供企業(yè)各種財務(wù)信息，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報，銷售開票及銷售臺帳統(tǒng)計工作，并對財務(wù)資料裝訂和保管。完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的日?；蚺R時工作。出納會計的職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)本單位人員的現(xiàn)金報帳和銀行匯款工作，及時記帳，做好現(xiàn)金憑證。（2）負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金保管、財務(wù)印章保管。（3）完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的日?；蚺R時工作。確保財務(wù)賬目正確無誤。七、采購員的職責(zé)和權(quán)限采購員負(fù)責(zé)對為本公司提供產(chǎn)品的供方和采購過程實施有效的控制，以確保其提供的產(chǎn)品符合本公司的使用要求，為本公司生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品提供保證。采購員參與合格供方評價，每一個零配件都必須至少有兩個合格供方廠家，供方均應(yīng)提供供方調(diào)查考察表。按技術(shù)部編制的采購物資的使用要求及采購物資分類明細(xì)表，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)廠驗證，參與對供方的評價。采購員負(fù)責(zé)采購物資在使用過程中的質(zhì)量信息反饋，參與對供方的評價。采購員根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的原材料倉庫的材料采購單的情況來編制采購計劃，及時組織采購，滿足生產(chǎn)需要。當(dāng)生產(chǎn)急需，合格供方一時無法供應(yīng)時，由采購人員辦理緊急采購手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到合格供方以外的單位采購。根據(jù)采購計劃通知二個以上供方書面報價（傳真、Email等），對多個供方廠家的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等進(jìn)行比對，擇優(yōu)選用（對于合格供
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