方興集團(tuán)快消品銷售的制度和流程(編輯修改稿)
2025-05-04 21:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì) 信用統(tǒng)計(jì) 銷售代表 管理主管 銷售主管 銷售代表 銷售帳款核對(duì)流程說(shuō)明1． 銷售代表填寫銷售單據(jù)借出單交銷售統(tǒng)計(jì)，銷售統(tǒng)計(jì)按借出單要求核算帳款，同時(shí)將借出單及帳款數(shù)據(jù)交信用統(tǒng)計(jì)。2． 信用統(tǒng)計(jì)核查該客戶帳款期限及信用情況，如沒(méi)有問(wèn)題既可借出銷售單據(jù)。3． 如該客戶帳款存在問(wèn)題銷售統(tǒng)計(jì)、信用統(tǒng)計(jì)將上報(bào)管理主管。4． 管理主管將同銷售主管、銷售代表溝通解決。產(chǎn)品退換貨管理流程 銷售代表 銷售主管 銷售統(tǒng)計(jì) 司機(jī) 客 庫(kù)房 銷售 審核簽字 審核簽字 錄入員 送貨員 戶 統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì) 銷售經(jīng)理 管理主管產(chǎn)品退換貨管理流程說(shuō)明1． 銷售代表須填寫退換貨單，交銷售主管。2． 銷售主管審核簽字無(wú)誤后，交銷售統(tǒng)計(jì)、錄入員。3． 如退換的產(chǎn)品超過(guò)銷售主管審核權(quán)限的還須交于銷售經(jīng)理審核簽字。4． 銷售統(tǒng)計(jì)記錄退換貨臺(tái)帳，如該客戶的退換貨有異常，將上報(bào)管理主管。如無(wú)異常錄入員將出退貨單交司機(jī)、送貨員。5． 對(duì)有異常問(wèn)題的退換貨單，管理主管將與銷售主管溝通解決。6． 送貨員持有效退換貨單去客戶處辦理退換貨，并簽單。送貨員持該單據(jù)回庫(kù)房辦理退庫(kù)手續(xù)并交庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員。7． 庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員根據(jù)簽回的退換貨單做統(tǒng)計(jì)記錄并簽字后，交銷售統(tǒng)計(jì)。8． 銷售統(tǒng)計(jì)根據(jù)簽回的退換貨單做銷售統(tǒng)計(jì)帳。銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程銷售代表 銷售主管 推廣專員 推廣主管 信用統(tǒng)計(jì) 費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 銷售部經(jīng)理 管理部主管銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程說(shuō)明1． 銷售代表根據(jù)下月的銷量任務(wù)及竟品狀況將下月的市場(chǎng)費(fèi)用上報(bào)銷售主管。2． 銷售主管根據(jù)下月的整體任務(wù)及市場(chǎng)情況審核市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)后報(bào)推廣專員。3． 推廣專員根據(jù)下月市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃、整體市場(chǎng)狀況與業(yè)務(wù)部門溝通、確定。4． 推廣主管根據(jù)整體銷量完成情況、市場(chǎng)費(fèi)用分解量復(fù)審后報(bào)管理部門。5． 信用統(tǒng)計(jì)根據(jù)各客戶的信用情況對(duì)信用不良的客戶的費(fèi)用支持提出意見(jiàn)上報(bào)管理主管。6． 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)審核費(fèi)用不超出費(fèi)用預(yù)算并報(bào)經(jīng)理，否則將上報(bào)管理主管。7. 對(duì)不合要求的費(fèi)用申請(qǐng)管理主管將與銷售主管、推廣主管溝通并上報(bào)經(jīng)理。銷售費(fèi)用執(zhí)行流程（一）推廣 銷售 銷售 推廣 費(fèi)用 銷售部 推廣主管 推廣 銷售專員 代表 主管 主管 統(tǒng)計(jì) 經(jīng)理 銷售主管 專員 代表銷售費(fèi)用執(zhí)行流程（二）（發(fā)票回籠）銷售代表 推廣專員 銷售主管 推廣專員 費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 銷售經(jīng)理 財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程說(shuō)明1． 推廣專員將批復(fù)后的費(fèi)用按客戶分解給相應(yīng)的銷售代表。2． 銷售代表填寫費(fèi)用支出憑證，上報(bào)銷售主管。
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