方興集團快消品銷售的制度和流程-預(yù)覽頁
【正文】 《方興集團》快消品銷售的制度和流程銷售代表定期拜訪制度1．銷售代表每日必須嚴格按業(yè)務(wù)拜訪行程拜訪客戶。（3）理貨、放置廣宣品。（7）對結(jié)帳。5．如遇特殊情況，必須事前與銷售主管溝通。4． 所轄區(qū)域內(nèi)的所有B、C類店每月必須檢查一次。7． 所轄區(qū)域內(nèi)的所有經(jīng)銷商每月必須拜訪一次。超期帳款管理制度1． 超期帳款是指：賒帳銷售后已同商家核清的帳款超出銷售合同規(guī)定的結(jié)款期限而沒有結(jié)帳的。同時停止供貨。7． 分公司必須積極配合法律部門追回帳款。3． 分公司對單店單品退換貨必須建立退換貨臺帳（見臺帳卡）。3． 產(chǎn)品B、C類店單店日臨期品六盒以下，銷售主管、推廣專員確認簽字后執(zhí)行。7． 對臨期品促銷比率超出規(guī)定的由銷售人員自行承擔(dān)。終端陳列管理制度1． 產(chǎn)品終端陳列必須依據(jù)營銷中心下達的陳列手冊要求執(zhí)行。5． 貨架或堆頭陳列應(yīng)盡可能多的使用相應(yīng)的貨架卡、跳跳卡、POP等廣促物品。9． 終端陳列的產(chǎn)品價簽應(yīng)書寫正確并與產(chǎn)品相對應(yīng)。2． 分公司的廣促物品必須視同產(chǎn)品管理。6． 分公司廣促物品庫必須每月盤點一次，并出盤點表。2． 銷售主管、推廣主管、物流主管、管理主管討論后將季度任務(wù)分解為月銷售任務(wù)下達給銷售代表、推廣專員。6． 經(jīng)理批復(fù)后各部門執(zhí)行。4. 司機將訂單分送貨組交與送貨員；如遇送貨車輛等問題不能按訂單要求送貨，將上報物流主管，物流主管將與銷售主管溝通協(xié)調(diào)。4． 管理主管將同銷售主管、銷售代表溝通解決。4． 銷售統(tǒng)計記錄退換貨臺帳，如該客戶的退換貨有異常，將上報管理主管。送貨員持該單據(jù)回庫房辦理退庫手續(xù)并交庫房統(tǒng)計員。2． 銷售主管根據(jù)下月的整體任務(wù)及市場情況審核市場費用申請后報推廣專員。6． 費用統(tǒng)計審核費用不超出費用預(yù)算并報經(jīng)理，否則將上報管理主管。3． 銷售主管對費用支出憑證簽字確認后，交推廣主管。7． 推廣主管、銷售主管根據(jù)經(jīng)理的批復(fù)監(jiān)督、檢查本部門執(zhí)行。11． 費用統(tǒng)計簽字并做費用臺帳后交經(jīng)理簽字。4． 庫房統(tǒng)計憑廣促物品入庫單統(tǒng)計聯(lián)做庫房臺帳后，將入庫聯(lián)交庫房管理員。3． 推廣專員憑推廣主管簽字后的請領(lǐng)單做廣促物品臺帳，同時將請領(lǐng)單的提貨聯(lián)交庫房管理員。2． 銷售主管、推廣專員根據(jù)市場現(xiàn)狀與銷售代表溝通，提出問題。推廣活動執(zhí)行流程 推廣主管、推廣專員 導(dǎo)購員 推廣主管、推廣專員 導(dǎo)購員經(jīng)理 銷售主管、物流主管 銷售代表 銷售主管、物流主管 銷售代表 推廣活動執(zhí)行流程說明1． 銷售經(jīng)理將批復(fù)的推廣活動案下發(fā)給推廣部門、業(yè)務(wù)部門、物流部門。4． 銷售主管、推廣主管根據(jù)銷售代表、推廣專員的反饋意見與經(jīng)理、物流主管再次溝通協(xié)調(diào)，并對銷售代表、駐店導(dǎo)購、司機進行相應(yīng)的培訓(xùn)。4. 銷售代表憑推廣主管簽字的臨期品促銷申請單執(zhí)行。4． 庫房統(tǒng)計依據(jù)庫房管理員已簽收的送貨單做產(chǎn)品入庫單及臺帳，并在入庫單統(tǒng)計聯(lián)簽收。2． 錄入員錄入訂單，并出單車裝車單交司機。6． 庫房管理員依據(jù)當(dāng)日裝車單，做當(dāng)日產(chǎn)品出庫匯總單、當(dāng)日產(chǎn)品盤點表，交庫房統(tǒng)計、財務(wù)統(tǒng)計。3. 送貨員持退貨單去客戶處辦理退貨，并請客戶簽單。7. 銷售統(tǒng)計做帳后將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)統(tǒng)計。3． 銷售部經(jīng)理批復(fù)后交庫房統(tǒng)計、財務(wù)統(tǒng)計。 16
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