【文章內容簡介】 部門，在問清對方情況后，方可發(fā)公司總經理名片?！稄V西家家裝石材有限公司拍照制度》對產品進行拍照，發(fā)生產部主管處備案，并由生產主管發(fā)給總經理，《安裝驗收報告》交甲方簽字后帶回交生產主管，各種單據表格交由甲方簽字帶回。，需清理工具、材料等物品并帶回公司。、貨、帳的事情都需嚴格按照廣西家家裝石材有限公司《現場安裝財務制度》執(zhí)行?，F場總負責人應在出發(fā)前一星期到工廠辦公室領取《工程外出施工制度》、《現場安裝財務制度》。還需要按《廣西家家裝石材工廠制作部工作程序》中的要求，帶上公司總經理名片、各種表格、單據、資料、認真學習、領會?，F場施工期間由相關人員填寫相關表格單據。 （五）生產部外出人員施工現場財務制度、驗收制度：根據現場工程所需材料，由工地項目負責人填寫請購單（注明哪個工程）——工程負責人（簡稱總負責人）簽字——交采購人員。：采購人員交貨時——主管工程負責人及臨時庫管過手驗收——開入庫單（一式三聯。采購員一聯，庫管員回公司后交公司財務部一聯，生產部統(tǒng)計員一聯）庫管員、采購人員、工程負責人簽字。（注：不允許過后補簽。），大批量材料采購需留下供貨商的電話號碼。（現場總負責人填）——注明訂單名稱：一式三聯，施工結束回公司后交公司財務部一聯、生產部統(tǒng)計員一聯，出庫單上要有現場安裝負責人簽字。，抽時間就核查存放是否合理，是否安全，有無丟失，增強防火、防盜安全意識。、換貨制度材料管理員對于退貨一定要寫清原因：是質量問題、規(guī)格問題，還是剩余材料。退貨開紅字出庫單，本人簽字，采購人員、主管簽字。換貨——重新入庫。采購人員持出庫單，把退款、換貨差價——交財務部。經手人——庫管（填紅字出庫單，一式三聯，回公司后交生產部統(tǒng)計員一聯、公司財務部一聯）——主管工程負責人簽字——采購人員簽字（大工程現場必須三人在場簽字——采購員持一聯紅字出庫單，連同賣廢品現金交財務部。，可借款100元。，可借款200元。，并出勤滿一個月的，需請求總經理批準。（六）生產部外出人員施工現場考勤制度，每天要詳細記錄。（月末統(tǒng)計在一張表格上，經手人、總負責人簽字。），工時一定要準確，不允許互相隱瞞，虛報工時。（如發(fā)現有謊報工時者，三倍罰款當事人、經手人及工程負責人，并對總負責人進行降級處理。）。因公事中途回公司人員需持有工程負責人簽字的考勤證明。（清楚填寫天數，加班工時，并且要兩個人以上簽字，數字不能涂改，必須大寫。（可參照工公司工資結算單樣本。）（七）對采購人員報銷的要求（簽字要齊全），原始發(fā)票（兩人簽字）。，不能混淆。，不能顛倒。，必須分月粘貼。（八）生產部各生產組崗位職責（手工組、線條組、電工組、雕刻組、紅外線組、木工包裝組、質檢組、裝卸組 ），須先與生產主管和各工種負責人研究討論確定好生產方案，然后由訂單負責人跟進。，訂單負責人要主動與繪圖人員研討交流，一起確定適合的制作方案和工作順序。以便提高各制作組的工作效率。、玩手機等與工作無關的事情，一經發(fā)現，前三次每次罰款50元，三次以上做除名處理。各級負責人發(fā)現違規(guī)現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。、踏實工作、積極配合。各組組長要安排好本組員工及臨時幫忙人員的工作，充分調動員工積極性。要從質量、時間、成本制作四個方面綜合考慮制作方案，與其它各組相互協調配合、充分發(fā)揮自己的潛在能力，配合好上級領導的工作，為上級領導分擔工作壓力，解決后顧之憂。發(fā)現違反公司規(guī)章制度的現象必須嚴厲制止，各組組長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規(guī)現象的發(fā)生。公司將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。，交到生產主管處備案。，各組全體員工必須遵守，相互監(jiān)督。各組組長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為對員工考核、獎勵、晉升的主要依據。（九）生產部辦公室規(guī)章制度，按時上下班，不得遲到、早退。，外出辦事要向生產部辦公室負責人報告去向。不得在生產部辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網與工作無關網頁，不準辦私事或做與工作無關的事情。，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后必須逐級向領導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。，生產部辦公室員工要互相幫助、互相學習、齊心協力搞好生產部辦公室各項工作。對公司各部門和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其他部門。按照公文處理規(guī)范，做到準確及時、安全保密。文件辦理運行從編號、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。堅持勤儉節(jié)約的原則，加強文印耗材管理。11會議管理。會議要精心組織，周密安排。會前準備包括發(fā)送會議通知、擬定會議議程、準備會議材料、會議結束，要做好文件材料的回收歸檔和及時整理好會議紀要，每次會議紀要力求解決實際問題，關健是效果等工作。凡是反映生產部工作的活動，有利用價值的文件資料、匯報材料、薄冊、圖表、等均屬歸檔范圍。，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境。四、庫房管理制度《庫房管理制度》在正規(guī)化企業(yè)的各項規(guī)章制度中所占比重較大。庫房進出庫的流程、制度、程序，物品的科學分類、擺放等，都要有明確的要求，根據公司領導指示精神和公司財務要求，結合生產部生產車間具體情況，特別制定制度如下：（一）入庫管理：，首先庫管人員要認真驗收。貨物的名稱、數量、價格、質量是否與票據相符，對于價格過高或實物與票據內容不符