分公司辦事處工作規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、中小客戶貨品物流控制： 業(yè)務(wù)員遞交正規(guī)合同 財(cái)務(wù)部審批 分公司經(jīng)理審 財(cái)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單 業(yè)務(wù)員或客戶簽單 出庫(kù) d 大宗貨品物流控制：業(yè)務(wù)員遞交正規(guī)合同 財(cái)務(wù)部審批 分公司經(jīng)理審批 總部審批 財(cái)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單 業(yè)務(wù)員或客戶簽單 出庫(kù)e、 新產(chǎn)品（OEM）及庫(kù)虛產(chǎn)品物流控制：需求加工意向 客戶 業(yè)務(wù)員 分公司經(jīng)理審批 總部產(chǎn)品部審批轉(zhuǎn)60%定金、全額貨款 財(cái)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單 工廠生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)（總部）備貨 業(yè)務(wù)員或客戶簽單 出庫(kù) f、當(dāng)?shù)夭少?gòu)物流控制： 采購(gòu)申請(qǐng)單 分公司經(jīng)理審批 總部采購(gòu)部審批 總公司財(cái)務(wù)審批 分公司 采購(gòu) 驗(yàn)收 入庫(kù) 保存完整的出庫(kù)憑證； 對(duì)出入庫(kù)的物料進(jìn)行數(shù)量和品質(zhì)上的核查； 進(jìn)行每月一次的月底盤(pán)存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)并查明原因； 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清理，針對(duì)死庫(kù)存、庫(kù)存過(guò)大或少的情況向分公司經(jīng)理及時(shí)的反映，使庫(kù)存趨于合理。根據(jù)周轉(zhuǎn)時(shí)間，設(shè)置合理間段，采用經(jīng)黃牌報(bào)警。（紅牌返回總公司，黃牌抓緊出售）； 每月末配合總部財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈盤(pán)虧及時(shí)查明原因，并拿出處理意見(jiàn)交審計(jì)； 對(duì)出入庫(kù)單的記錄要求有明確的物料來(lái)源（供應(yīng)商）、去向（用戶）及其他標(biāo)注，并保存完整的出庫(kù)憑證； 外借樣品返回時(shí)，須檢查配件說(shuō)明書(shū)是否齊全，是否有損壞等不良情況，產(chǎn)品配件說(shuō)明書(shū)不齊全者，存放倉(cāng)庫(kù)暫存區(qū)并督促經(jīng)辦人打欠條。外借或外購(gòu)產(chǎn)品無(wú)技術(shù)部簽字時(shí)，不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)（可停放暫存區(qū)）； 設(shè)立樣品專(zhuān)柜，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并有技術(shù)部人員加貼的“合格”標(biāo)志。 對(duì)出入庫(kù)的物品須做全面的開(kāi)箱檢查； 對(duì)元器件的存放應(yīng)注意
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