【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。 要定期保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。 產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間等。出廠前的檢驗(yàn)是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 檢驗(yàn)的數(shù)量及方法整體包裝貨物需要全部檢驗(yàn)。％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時(shí)要求廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行直觀的、簡(jiǎn)單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來(lái)重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。 如實(shí)填寫《廠檢記錄單》根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過(guò)程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫《廠檢記錄單》。廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過(guò)程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無(wú)生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無(wú)雜物，即可裝箱，裝箱過(guò)程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過(guò)程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。相關(guān)記錄附件1：《出境竹木草制品廠檢記錄單》產(chǎn)品溯源管理制度 對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，使產(chǎn)品在各階段或制程均能識(shí)別，確保在出現(xiàn)異常時(shí)能夠溯源。適用于本公司進(jìn)料、領(lǐng)料、半成品和成品的唯一性標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。追溯性：借著記錄下來(lái)的確認(rèn)文件、對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)活動(dòng)作業(yè)的追溯能力。流 程權(quán)責(zé)參考文件使用表單NO檢驗(yàn)/標(biāo)示交貨收貨YES出 貨包 裝產(chǎn) 品 追 溯檢驗(yàn)/標(biāo)示YESYESNO生 產(chǎn)供貨商品管生產(chǎn)品管生產(chǎn)倉(cāng)管相關(guān)部門原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)報(bào)告單領(lǐng)料單生產(chǎn)操作記錄檢驗(yàn)報(bào)告單包裝工序工作記錄表出倉(cāng)單出貨單：：，對(duì)原料作出標(biāo)識(shí)，掛在原料或材料之包（捆）裝明顯處。原料標(biāo)識(shí)卡注明品名（或代號(hào)）、供應(yīng)商、進(jìn)倉(cāng)日期。，通知品管人員做進(jìn)料檢驗(yàn)及判定。檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證材料的檢疫證明。，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)。，應(yīng)保持原料標(biāo)識(shí)加上檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)。，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)將其分別存放并做好標(biāo)識(shí)，應(yīng)特別注明供應(yīng)商名稱。，領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料名稱、供應(yīng)商名稱、進(jìn)貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量以及其他應(yīng)填寫的內(nèi)容。，應(yīng)記錄該批材料的處理方式及材料的去向。：，結(jié)合出勤記錄，可追溯到每種產(chǎn)品的加工人員。，如其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)未能保持，車間應(yīng)在其外包裝上重新標(biāo)識(shí)，防止材料的混用。：，部分標(biāo)識(shí)由成品包裝時(shí)進(jìn)行，外包裝袋應(yīng)蓋上生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)。，應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí)。，應(yīng)標(biāo)識(shí)“不合格”，或放置在指定的“不合格品儲(chǔ)存區(qū)”。，回收待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌，掛“合格”標(biāo)識(shí)牌。，應(yīng)掛上“退貨”標(biāo)識(shí)。： 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異?；虬l(fā)生客戶投訴或其他情況需要溯源時(shí)，應(yīng)依照定單批號(hào)—發(fā)貨單（是否發(fā)錯(cuò)）—訂貨合同—生產(chǎn)計(jì)劃—各工序生產(chǎn)日?qǐng)?bào)(追溯到生產(chǎn)班組，結(jié)合出勤記錄追溯到加工人員)—原材料領(lǐng)料記錄(追溯到倉(cāng)儲(chǔ)，是否發(fā)錯(cuò)材料)—原材料到貨記錄(追溯到采購(gòu)部及運(yùn)輸環(huán)節(jié)，材料采購(gòu)是否有誤，運(yùn)輸途中有否被污染/侵害)供應(yīng)商(供貨質(zhì)量，檢測(cè)報(bào)告的合規(guī)性和真實(shí)性)進(jìn)行。6．相關(guān)記錄：附件2：《原料出入庫(kù)記錄》附件3：《輔料出入庫(kù)記錄》附件4：《成品出入庫(kù)記錄》附件5：《成品清單》附件6：《生產(chǎn)任務(wù)單》不合格品召回制度 當(dāng)本公司生產(chǎn)的木、草、竹制產(chǎn)品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。：。，進(jìn)行召回:。，甲醛含量超標(biāo)。：，指定銷售部負(fù)責(zé)本工作。、安全問(wèn)題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；，保證廠長(zhǎng)了解事件的最新動(dòng)態(tài)；、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。： 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因；，由銷售部及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問(wèn)題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。及時(shí)分析生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是產(chǎn)品本身缺陷。；，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。，如的確無(wú)法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。，可不予召回。5．相關(guān)記錄附件7：《不合格處理單》異常情況報(bào)告及糾偏制度確保公司生產(chǎn)、管理過(guò)程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似的問(wèn)題以后再次發(fā)生。適用于生產(chǎn)、管理等所有過(guò)程、分析原因和執(zhí)行糾偏措施、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常；、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常，進(jìn)行分析后采取如下方式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。質(zhì)檢部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《異常情況處理單》上。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫(kù)檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問(wèn)題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)采購(gòu)部，采購(gòu)部檢查原因，制定糾正措施。上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行整改。，膠水等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報(bào)廠長(zhǎng)，停止不合格原料使用，采購(gòu)部制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過(guò)溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。，或異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須通知生產(chǎn)部，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。在生