公司項目管理流程和制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 技術(shù)資料。 材料管理 材料申購a) 所有工地的材料首先由項目部根據(jù)實際情況進行請購，并填寫《材料申購單》，倉庫管理員查找倉庫賬本，倉庫有從倉庫領(lǐng)，倉庫無則簽署意見, 財務(wù)在項目總額度內(nèi)控制每個采購單項的數(shù)量（初步預(yù)算額度沒用完，可按進度采購，初步預(yù)算額度已用完，不能采購），在不超過初步預(yù)算計劃單項數(shù)量的前提下，將采購任務(wù)下達采購人員進行采購。b) 項目經(jīng)理報材料計劃，交財務(wù)安排資金， 對于計劃外的采購，憑業(yè)主的變更通知報預(yù)算追加，沒有變更通知，由項目部寫清說明，另作預(yù)算追加，此部份的預(yù)算追加按實際采購價的150%計入項目成本。c) 計劃外的緊急、臨時、采購，先由項目部寫明事由，報財務(wù)備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購人員采購。d) 采購人員根據(jù)經(jīng)財務(wù)審核的采購計劃按需采購，采購人員應(yīng)對所需采購材料經(jīng)多種渠道詢價后報現(xiàn)場負(fù)責(zé)人給出確認(rèn)意見（進行設(shè)備型號、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)），現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要簽署意見和建議。e) 報財務(wù)審核，本次采購的材料價格是否低于以前的采購價，財務(wù)需將本次采購的價格同以前采購的價格進行比對，價格高了要求采購人員給出合理的解釋，同時進行核實。無法解釋或解釋不合理的財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)采購。 材料入庫a) 采購人員會同現(xiàn)場管理人員對材料進行驗收，填寫《材料入庫單》，驗收合格產(chǎn)品采倉庫保管員簽字入庫，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽署驗收意見。b) 供應(yīng)商入庫單交采購人員請款。 材料領(lǐng)用a) 由施工人員開出材料申請單，向現(xiàn)場管理人員申請領(lǐng)料。b) 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人查實同類材料以前的領(lǐng)用情況及使用情況，并根據(jù)工程進度按需簽發(fā)領(lǐng)料單。c) 施工人員憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)料。d) 施工隊?wèi){領(lǐng)料單作為工程量結(jié)算的依據(jù)之一，如發(fā)現(xiàn)實際的材料用量，低于材料的領(lǐng)用量，又沒有正當(dāng)?shù)睦碛傻?，多領(lǐng)用的材料按采購價的150%扣工程款，并追究相關(guān)管理人員的責(zé)任，多領(lǐng)用的材料按采購價的20%對管理人員進行處罰。e) 每個工地的倉庫都需要做工地賬本，每個月財務(wù)到工地清點倉庫，同倉庫管理人員核對賬本。f) 每階段的材料使用量，記錄列表。在工程完工時，同竣工圖繪制人員核對確保圖紙的量多于使用量。 資料管理項目部所有施工項目相關(guān)資料收集、整理、分類，所有往來文件需簽署收發(fā)單，并注明收發(fā)日期、收發(fā)單位，資料按以下進行規(guī)類：a) 合同、設(shè)備清單，施工組織方案b) 深化設(shè)計圖紙、圖紙會審c) 會議記要、業(yè)主及其它管理單位指令/通知、設(shè)計變更d) 工程聯(lián)系單、簽證e) 報驗報審、工程隱蔽、竣工驗收f) 工程款申請/審批單、結(jié)算資料g) 設(shè)備的合格證，說明書，保修卡等資料h) 深化設(shè)計書i) 展項說明書j) 解說詞等 安全管理a) 項目管理人員要對全體施工人員進行遵章守紀(jì)的法制教育，做好施工前的安全交底，無論是隊長
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