公司物料管理模塊綜述(編輯修改稿)
2025-05-04 20:23 本頁面
【文章內容簡介】 輔包裝材料接收單問題分析● 流程處理時間長，發(fā)現問題要層層審批?！?單據過多。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產部在使用材料時發(fā)現材料出現質量問題，由生產部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經理進行確認。 質保部QA人員對此批材料質量問題進行確認，供應部、質保部經理也同時對質量問題進行確認。 偏差處理單填寫完畢后由生產部將此批不合格材料退至儲運部，并開退貨單。 儲運部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應部。 供應部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。 儲運部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數量批號交供應部。 供應部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務部。 儲運部根據紅色材料接收單退貨供應商并記帳。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關崗位職責分工l 生產部計劃員：負責制定生產計劃，分發(fā)供應部。l 供應部計劃員：根據生產計劃制定采購計劃。l 供應部經理：負責對采購計劃的批準。l 質保部：制定相關技術要求及加工工藝。l 供應部經理及計劃員：下達加工訂單。l 法律事務部：審核加工訂單。l 財務部主管：對加工訂單復核。l 生產副總對：加工訂單進行審批。單據/報表 l 生產計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應部計劃員根據月生產計劃、供應商的應標價，結合產品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 批準后的采購計劃由采購部經理或計劃員結合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行筌訂月外加工訂單。同時質保部確定外加工訂單的技術要求和加工工藝。 外加工訂單及技術要求、加工工藝由法律事務部進行條款的審核。 財務部主管對外加工訂單金額、付款方式進行復審。審批合格的訂單交供應商，由供應商按訂單要求組織生產，并由質保部QA人員進行全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗本流程主要描述了對供應商發(fā)票進行處理的過程。相關崗位職責分工n 供應部：負責對發(fā)票和材料接收單進行復核n 財務部：負責對供應部提供的付款申請書以及供應商發(fā)票進行復核單據/報表 ● 材料接收單● 付款申請書問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(AIMM050)備注 供應部根據儲運部提供并經過質保部確認合格的材料接收單對發(fā)票進行復核。 固定資產的采購本流程主要描述了固定資產的采購以及貨物的接收過程.相關崗位職責分工l 需求部門：填寫購買設備申請報告。l 需求部經理：負責購買設備申請報告的審核。l 設備部經理：負責購買設備申請報告的復核，對招標申請審批表的審核，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。l 生產總監(jiān)：負責對購買設備申請報告的審批。l 生產副總：負責對購買設備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。l 供應部：負責對能在商場購買的成型設備的采購。l 設備部：負責對不能在商場購買的成型設備的采購。l 法律事務部：負責對采購訂單條款的審批。l 財務部：負責對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產臺帳，給出固定資產財務編號并進行折舊。l 需求部門、設備部、供應部：共同負責對設備進行驗收。l 招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。——————————————l 招標審批表l 標書標審記錄l 采購合同l 開箱驗收單l 安裝驗收報告l 固定資產移動單問題分析由于財務部與設備部在固定資產的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務對設備（固定資產）的確定時間遠遠遲于設備實際使用時間。 流程詳述 流程名稱：固定資產的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據批準的年度固定資產申購計劃及相應的財務計劃填寫購買設備申請單，交部門經理進行審批。如無年度計劃，必須經生產副總審批通過。 購買設備申請報告需經設備部經理、生產總監(jiān)、生產副總審批。 如在商場能購買的設備交供應部處理；其余專用設備或較大設備由設備部處理。 對金額小于五萬的設備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標的設備，則必須通過審批；其余情況則必須進行招標。 所有固定資產的采購合同在經過律師事務部審批通過后，交財務部及生產副總進行審批。 設備部及供應部經理審核后，生產副總審批。財務審核月資金預算，經財務副總審批后，財務付款。 不合格設備直接返回供應商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產驗收報告，交設備部或供應部。設備部填寫固定資產移動單。 財務部校驗發(fā)票并入帳，同時返給設備部固定資產的財務編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介
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