公司物料管理模塊綜述-wenkub.com
2025-04-04 20:23 本頁(yè)面
【正文】 法律部審核后的采購(gòu)訂單及金額30萬(wàn)以下的采購(gòu)訂單由財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行復(fù)審。采購(gòu)計(jì)劃包括：材料品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、損耗率、采購(gòu)時(shí)間。l 生產(chǎn)副總：對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審批。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。2. 客帳部經(jīng)理、銷(xiāo)售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批；3. 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工將貨物放置在指定的地點(diǎn)，倉(cāng)管員標(biāo)明貨物的實(shí)際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫(kù)房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。單據(jù)/報(bào)表 l 退貨申請(qǐng)單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計(jì)表l 月平衡表l 退貨臺(tái)帳問(wèn)題分析l 無(wú)法判斷所退之貨為儲(chǔ)運(yùn)部所發(fā)。l 銷(xiāo)售副總負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。4． 庫(kù)房倉(cāng)管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。l 退料申請(qǐng)單l 偏差處理單l 紅色領(lǐng)料單l 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱(chēng)：車(chē)間退貨—合格品/不合格品(AIMM130)備注1． 車(chē)間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫(kù)房的合格品開(kāi)退料申請(qǐng)單，不合格品則開(kāi)偏差處理單。l 生產(chǎn)部車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門(mén)對(duì)共用物品的領(lǐng)用過(guò)程。單據(jù)/報(bào)表 l 批生產(chǎn)記錄l 批包裝記錄l 原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡l 庫(kù)存物料臺(tái)板卡l 限額領(lǐng)料單l 批料卡l 稱(chēng)量記錄l 原輔、包裝材料分類(lèi)帳l 宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳l 原輔、包裝材料綜合報(bào)表l 宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表問(wèn)題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡》、《庫(kù)存物料臺(tái)板卡》、《限額領(lǐng)料單》。l 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告》。 流程詳述 流程名稱(chēng)：共用物品的收貨(AIMM090)成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫(kù)房及客戶(hù))介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 客帳部主管開(kāi)《發(fā)貨通知單》。l 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。l 儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫(kù)存報(bào)告。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息l 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類(lèi)對(duì)來(lái)貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；l 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類(lèi)帳l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)貨的檢驗(yàn)判斷l(xiāng) 原輔包裝材料外觀檢查記錄l 原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))l 收貨單(二聯(lián))l 原輔包裝材料貨位卡l 物料臺(tái)板卡l 原輔包裝材料總帳l 原輔包裝材料分類(lèi)帳l 合格證l 不合格證l 原輔包裝材料綜合報(bào)表l 藥品購(gòu)進(jìn)記錄l 宣傳品、促銷(xiāo)品檢驗(yàn)記錄l 宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表問(wèn)題分析l 物料到貨不及時(shí)l 倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存沒(méi)辦法控制 流程名稱(chēng)：原輔包材及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨(AIMM070)備注 供應(yīng)部、市場(chǎng)部主管通知儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員將要到貨的明細(xì)； 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫(xiě)相應(yīng)記錄； 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)； 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員填寫(xiě)《原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡》、《庫(kù)存物料臺(tái)板卡》（待檢） 質(zhì)保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)并發(fā)相應(yīng)《合格證》或《不合格證》 此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲(chǔ)運(yùn)部填寫(xiě)，副總做最后審批成品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接收車(chē)間成品入庫(kù)流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部組長(zhǎng)開(kāi)入庫(kù)單。財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。 如在商場(chǎng)能購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專(zhuān)用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理?！猯 招標(biāo)審批表l 標(biāo)書(shū)標(biāo)審記錄l 采購(gòu)合同l 開(kāi)箱驗(yàn)收單l 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告l 固定資產(chǎn)移動(dòng)單問(wèn)題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單條款的審批。l 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批。相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書(shū)以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表 ● 材料接收單● 付款申請(qǐng)書(shū)問(wèn)題分析 流程詳述 流程名稱(chēng)：采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)(AIMM050)備注 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過(guò)質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。l 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。l 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫(xiě)不合格品處理反饋單交供應(yīng)部?！?單據(jù)過(guò)多。l 質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處理意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)。 材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)不
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