erp系統(tǒng)管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 05:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由工藝人員做好調(diào)整后的物料清單經(jīng)由部門經(jīng)理報總經(jīng)理審批后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP 系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。2 、收發(fā)存的誤差調(diào)整：在財務(wù)核對后找出相應(yīng)的差距經(jīng)由部門經(jīng)理報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的人員方可在ERP 系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)整。（必須確認為非人為錯誤造成的差距）第十一條：反審核單據(jù)管理要求：1 、制單人員完成操作后，審核人員進行審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，可及時在部門內(nèi)刪除該錯誤數(shù)據(jù)進行重新制單，或要求制單人更正。2 、審核人員完成審核進入下游單據(jù)時，下游單據(jù)人員發(fā)現(xiàn)該單據(jù)出現(xiàn)錯誤，則應(yīng)及時要求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說明相關(guān)的原因。第三章 ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴格按照以下流程圖有序進行，基本分為權(quán)限修改、貨品資料修改、往來單位修改。申請人填寫相應(yīng)的申請表后，由其所在部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)逐級審批后，方可交信管部的人員執(zhí)行；若發(fā)生緊急情況急需修改系統(tǒng)資料，相關(guān)人員應(yīng)及時電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12 小時內(nèi)及時補填辦以上手續(xù)；ERP 管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急通知或?qū)徟^的申請表不得隨意修改系統(tǒng)資料，若隨意修改，造成后果及損失一律由其本人承擔(dān)。領(lǐng)取申請表填寫申請信息確認執(zhí)行結(jié)果管理員執(zhí)行部門負責(zé)人意見總經(jīng)理審核表格歸檔 1 、流程說明（包括修改貨品資料、往來單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少）l ）本人提出申請，到信管部領(lǐng)取ERP 申請表。2 ）本人在申請表中填寫申請信息，其中包含部門、申請人、申請日期、申請詳情等。3 ）部門負責(zé)人意見4 ）總經(jīng)理審核意見5 ）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6 ）管理員執(zhí)行7 ）申請人確認執(zhí)行結(jié)果8 ）信管部將該表格統(tǒng)一編號并歸檔。2 、附表表3 1 ERP用戶權(quán)限申請表 編號:____________申請人信息申 請 人新進員工□已過試用期 □未過試用期用 戶 名在職員工□崗位變動 □非崗位變動部 門崗位/職務(wù) 模塊名稱單據(jù)/報表瀏覽編輯審核備注 審批流程申請人： 信息管理部： 總經(jīng)理： 部門負責(zé)人： 完成情況ERP管理員： 申請人確認: 備注: 本表格的申請流程請參照系統(tǒng)資料修改流程說明。
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