erp系統(tǒng)管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 05:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由工藝人員做好調(diào)整后的物料清單經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP 系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。2 、收發(fā)存的誤差調(diào)整：在財(cái)務(wù)核對(duì)后找出相應(yīng)的差距經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的人員方可在ERP 系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。（必須確認(rèn)為非人為錯(cuò)誤造成的差距）第十一條：反審核單據(jù)管理要求：1 、制單人員完成操作后，審核人員進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可及時(shí)在部門(mén)內(nèi)刪除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。2 、審核人員完成審核進(jìn)入下游單據(jù)時(shí)，下游單據(jù)人員發(fā)現(xiàn)該單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則應(yīng)及時(shí)要求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章 ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進(jìn)行，基本分為權(quán)限修改、貨品資料修改、往來(lái)單位修改。申請(qǐng)人填寫(xiě)相應(yīng)的申請(qǐng)表后，由其所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)逐級(jí)審批后，方可交信管部的人員執(zhí)行；若發(fā)生緊急情況急需修改系統(tǒng)資料，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)電話請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12 小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù)；ERP 管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急通知或?qū)徟^(guò)的申請(qǐng)表不得隨意修改系統(tǒng)資料，若隨意修改，造成后果及損失一律由其本人承擔(dān)。領(lǐng)取申請(qǐng)表填寫(xiě)申請(qǐng)信息確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果管理員執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理審核表格歸檔 1 、流程說(shuō)明（包括修改貨品資料、往來(lái)單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少）l ）本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP 申請(qǐng)表。2 ）本人在申請(qǐng)表中填寫(xiě)申請(qǐng)信息，其中包含部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈取? ）部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)4 ）總經(jīng)理審核意見(jiàn)5 ）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)6 ）管理員執(zhí)行7 ）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8 ）信管部將該表格統(tǒng)一編號(hào)并歸檔。2 、附表表3 1 ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表 編號(hào):____________申請(qǐng)人信息申 請(qǐng) 人新進(jìn)員工□已過(guò)試用期 □未過(guò)試用期用 戶 名在職員工□崗位變動(dòng) □非崗位變動(dòng)部 門(mén)崗位/職務(wù) 模塊名稱(chēng)單據(jù)/報(bào)表瀏覽編輯審核備注 審批流程申請(qǐng)人： 信息管理部： 總經(jīng)理： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 完成情況ERP管理員： 申請(qǐng)人確認(rèn): 備注: 本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。
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