erp系統(tǒng)管理制度匯編-資料下載頁(yè)
2025-04-07 05:40本頁(yè)面
【正文】 及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，并提供考核依據(jù)。2 、信息管理部考核職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，并提供考核依據(jù)。三、懲罰內(nèi)容：（一）單據(jù)錄入及時(shí)性： 1 、《ERP崗位職責(zé)》 要求各部門(mén)按該時(shí)間點(diǎn)完成，如各項(xiàng)硬件軟件環(huán)境均運(yùn)行正常而錄單不及時(shí)，一張單據(jù)罰款10 元。 2 、手工單據(jù)在特殊情況下己實(shí)施完畢，但未能在12 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄ERP 單據(jù)，則每張單據(jù)罰款10元。3 、每月26日，信管部清查未執(zhí)行的單據(jù)，確認(rèn)該單據(jù)屬于當(dāng)月應(yīng)執(zhí)行但未執(zhí)行，一張單據(jù)罰款10元。（二）數(shù)據(jù)錄入正確性：1 、下游單據(jù)在制單過(guò)程中引用上游單據(jù)數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致下游工作無(wú)法繼續(xù)，由其通知信管部人員進(jìn)行核實(shí)情況，如情況屬實(shí)，則每張單據(jù)罰制單人員5元，審核人員10元。（三）ERP帳號(hào)權(quán)限：1 、超過(guò)部門(mén)所屬模塊使用其他部門(mén)帳號(hào)制單或?qū)徍藛螕?jù)者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其處以20元/次罰款。（四）手工單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性：手工單據(jù)未按管理規(guī)定要求填寫(xiě)，如制單人與主管領(lǐng)導(dǎo)屬同一人簽字，由信管部查實(shí)該情況后，制單人罰款10 元，主管領(lǐng)導(dǎo)20 元。（五）安全管理： ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用，若透露給他人所造成的損失，由透露方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，同時(shí)對(duì)其處以100 元／次的罰款。（六）結(jié)賬工作或調(diào)賬：1 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端及財(cái)務(wù)端結(jié)賬，月結(jié)賬應(yīng)為每月10日下班之前結(jié)上月帳，季結(jié)賬應(yīng)為下季度首月的12日下班之前結(jié)上個(gè)季度的賬（年結(jié)賬除外），若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)賬的，每發(fā)生一次扣200 元。2 、在月末結(jié)賬時(shí)，相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保ERP結(jié)賬工作的按時(shí)順利進(jìn)行。結(jié)賬過(guò)程中檢查出的問(wèn)題以書(shū)面單形式進(jìn)行確認(rèn)，次月10日匯總后送交總經(jīng)辦，若檢查出來(lái)的問(wèn)題未書(shū)面提交，經(jīng)信管部核實(shí)，每發(fā)生一次扣款10元。3 、在月末結(jié)帳時(shí)，信管部人員未經(jīng)所屬領(lǐng)導(dǎo)審批私自調(diào)整帳務(wù)數(shù)據(jù)，每發(fā)生一次扣款100 元。（七）罰款款項(xiàng)歸屬： 所有罰款的款項(xiàng)均交財(cái)務(wù)部保管，3個(gè)月內(nèi)，若被罰者未出錯(cuò)，則將所罰款項(xiàng)退還，若被罰者仍然出錯(cuò)，則將所罰款項(xiàng)的70％獎(jiǎng)勵(lì)給發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的操作人員，剩余的30％作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)。（八）本獎(jiǎng)懲辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并下發(fā)后生效。第五章 修訂本制度由信管部制定并實(shí)施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布后立即生效，信管部日后可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本制度進(jìn)行完善和修訂，修訂后的新版本將于公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后自動(dòng)生效，舊版同時(shí)停用。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過(guò)后，希望您提出保貴的意見(jiàn)或建議。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。
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