erp系統(tǒng)管理制度匯編(參考版)
2025-04-10 05:40本頁面
【正文】 。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。第五章 修訂本制度由信管部制定并實施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布后立即生效，信管部日后可根據(jù)實際情況對本制度進行完善和修訂，修訂后的新版本將于公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后自動生效，舊版同時停用。（七）罰款款項歸屬： 所有罰款的款項均交財務(wù)部保管，3個月內(nèi)，若被罰者未出錯，則將所罰款項退還，若被罰者仍然出錯，則將所罰款項的70％獎勵給發(fā)現(xiàn)錯誤的操作人員，剩余的30％作為工會經(jīng)費。結(jié)賬過程中檢查出的問題以書面單形式進行確認，次月10日匯總后送交總經(jīng)辦，若檢查出來的問題未書面提交，經(jīng)信管部核實，每發(fā)生一次扣款10元。（六）結(jié)賬工作或調(diào)賬：1 、財務(wù)部負責(zé)業(yè)務(wù)端及財務(wù)端結(jié)賬，月結(jié)賬應(yīng)為每月10日下班之前結(jié)上月帳，季結(jié)賬應(yīng)為下季度首月的12日下班之前結(jié)上個季度的賬（年結(jié)賬除外），若未在規(guī)定時間內(nèi)完成結(jié)賬的，每發(fā)生一次扣200 元。（四）手工單據(jù)填寫規(guī)范性：手工單據(jù)未按管理規(guī)定要求填寫，如制單人與主管領(lǐng)導(dǎo)屬同一人簽字，由信管部查實該情況后，制單人罰款10 元，主管領(lǐng)導(dǎo)20 元。（二）數(shù)據(jù)錄入正確性：1 、下游單據(jù)在制單過程中引用上游單據(jù)數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致下游工作無法繼續(xù)，由其通知信管部人員進行核實情況，如情況屬實，則每張單據(jù)罰制單人員5元，審核人員10元。 2 、手工單據(jù)在特殊情況下己實施完畢，但未能在12 小時內(nèi)補錄ERP 單據(jù)，則每張單據(jù)罰款10元。2 、信息管理部考核職責(zé)：負責(zé)對財務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時性、準(zhǔn)確性進行考核，并提供考核依據(jù)。二、考核職責(zé)：1 、部門負責(zé)人考核職責(zé)：l ）業(yè)務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)對本部門單據(jù)錄入、審核的及時性、準(zhǔn)確性進行考核，并提供考核依據(jù)。 本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請?zhí)顚懺敿?，便于有效?zhí)行。 本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請?zhí)顚懺敿?，便于有效?zhí)行。 本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請?zhí)顚懺敿?，便于有效?zhí)行。3 ）部門負責(zé)人意見4 ）總經(jīng)理審核意見5 ）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6 ）管理員執(zhí)行7 ）申請人確認執(zhí)行結(jié)果8 ）信管部將該表格統(tǒng)一編號并歸檔。領(lǐng)取申請表填寫申請信息確認執(zhí)行結(jié)果管理員執(zhí)行部門負責(zé)人意見總經(jīng)理審核表格歸檔 1 、流程說明（包括修改貨品資料、往來單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少）l ）本人提出申請，到信管部領(lǐng)取ERP 申請表。第三章 ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進行，基本分為權(quán)限修改、貨品資料修改、往來單位修改。（必須確認為非人為錯誤造成的差距）第十一條：反審核單據(jù)管理要求：1 、制單人員完成操作后，審核人員進行審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，可及時在部門內(nèi)刪除該錯
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