【文章內(nèi)容簡介】 峰時開始； 一個量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，重新組成販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫存更正）；分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉貨號中出清。兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足量，補充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時，將其放在相同品項非量販包裝貨于中出售。所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫《庫存更正申請單》，經(jīng)門店店長批準后，電腦部做庫存更正； 破損/破包商品促銷特價銷售時，要填寫《破損/破包商品變價申請單》報門店店長、采購、財務(wù)進行審核，方可執(zhí)行。 破損/破包商品只限顧客購買，內(nèi)部工員不得購買。 不合格商品的處理方式： 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫《門店不合格商品處理表》，對不合格商品進行處理：A、為門店自用品。B、捐贈給社會福利單位。 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請有》。門店不合格商品的銷毀需得到門店店長、防損部人員、財務(wù)部、采購部的分別簽字確認方可執(zhí)行。銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營運部經(jīng)濟的審批。 不合格商品在處理完畢后，需憑《門店不合格商品處理表》、《門店不合格商品銷毀申請表》到電腦部進行庫存更改，減少庫存。 匯總與統(tǒng)計 門店需每日填寫《門店問題商品清單》。 門店需每周、每月統(tǒng)計一次，分別填寫《門店每周問題商品及處理情況匯總表》和《門店每月問題及處理情況匯總表》，一式五聯(lián)，分別交采購部、營運部、電腦部、財務(wù)部和門店留存。 門店店長要高度重視對問題商品的處理，及時處理，減少損耗。核 準制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期《問題商品處理流程》發(fā) 現(xiàn) 問 題 商 品 撤下貨架，單獨存放采購與供應(yīng)商索賠供應(yīng)商可否退換貨確認問題商品類型供應(yīng)商退貨 破損/破包商品不合格商品 是否可以再銷售 重新包裝變價銷售 是否可以再包裝 是否可以再利用防損部總經(jīng)辦店長、采購、財務(wù)審批 量販包裝，重新組合換外包裝捐贈銷毀轉(zhuǎn)為自用置于清倉位置再銷售顧客購買庫存更正庫存更正 文件名稱文件編號GH—PU—OP—001生效日期2006年3月20日商品變價管理規(guī)范版 次第1版頁 次共3頁 目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權(quán)責和流程，維持公司。 適用范圍公司全體員工變更價格量皆適用。 相關(guān)文件 《價簽管理規(guī)范》GHOPW1012 名詞解釋 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 職責 采購部：提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應(yīng)商進行談判。 門店：提出門店變價計劃，并且執(zhí)行變價。 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品：生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價；電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品，經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫《變價申請單》，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原價。 進入刪除品項商品：經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。 破損、破包商品門店可根據(jù)破損、破包的實際情況，與采購溝通退/換貨信息后，提出變價申請； 驚爆快訊商品：驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價。 新商品：新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 門店申請變價流程：門店主管提出變價申請——門店店長簽字確認——采購簽字確認——財務(wù)部簽字確認——電腦部進行變價——門店執(zhí)行變價——更換價簽及POP牌。 采購變價 采購可根據(jù)商品進行變化，、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店； 當部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請； 采購變價程序：采購主管提出申請——采購經(jīng)理核批——財務(wù)確認——電腦部進行變價+通知門店 變價規(guī)定 采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價。 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部； 采購未能及時（不超過1天）核準門店提出的變價申請的，門店可上報營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間進行價簽和POP的更換。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。核 準制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—001生效日期2006年3月20日門店內(nèi)部自用品作業(yè)程序版 次第1版頁 次共3頁 目的為明確門店內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆適用。 相關(guān)文件（無） 名詞解釋 門店自用品為降低成本，門店日常所有物品應(yīng)首先到門店進行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為門店自用物品的商品，稱為門店自用品。 職責 門店店長負責自用調(diào)撥的審核。 門店行政部負責每月自用品的匯總。 防損部負責自用品流轉(zhuǎn)的稽核。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在廣匯門店進行選擇。 各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉(zhuǎn)貨）。 特殊情況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如果員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從門店購買食品）。 申請部門/人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準、門店店長簽字后報運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。 公司行政部庫根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到門店統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥門店商品。 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務(wù)部、做庫存更正和帳務(wù)處理。 行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務(wù)部按照進價進行處理。 行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進行發(fā)放。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。 所有“內(nèi)部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴格控管）。 相關(guān)表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖營運總監(jiān)、行政副總簽字使用部門/人申請部門經(jīng)理、店長簽字行政部庫管匯總行政部庫管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同使用部門/人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標簽電腦部、財務(wù)部做庫存更正、帳務(wù)處理行處長部庫管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標簽行政部庫管填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》文件名稱文件編號GH—PU—OP—001生效日期2006年3月20日庫存更正控制程序版 次第1版頁 次共3頁1．0 目的為了保證門店庫存的準確性，避免電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實反映門店的情況。2．0 適用范圍公司各門店適用。3．0 相關(guān)文件（無）4．0 名詞解釋4．1 庫存更正為了保證門店庫存的準確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。庫存更正包括： 盤點更正：每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 贈品/廠商補損的庫存更正： 供應(yīng)商提供的贈品：有些贈品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進行補損，經(jīng)過批準后，可進行庫存更正，增加庫存。 品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈品，進行庫存更正，減少庫存。 破損/報廢商品的庫存更正已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正，減法庫存。 被盜商品的庫存更正被盜的商品，經(jīng)查確實經(jīng)批準后，可以進行庫存更正。 分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正各門店之間的調(diào)貨、轉(zhuǎn)貨、憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購部申請庫存更正。 收貨錯誤的庫存更正由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準后，可進行更正。 竄號商品的更正由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準核實可進行庫存更正。5．0 職責5．1 門店店長負責庫存更正的申請；5．2 營運部經(jīng)理負責庫存更正的審批；5．3電腦部負責庫存更正的錄入；6．0 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認。 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組。 破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在《門店庫存更正申請表》上簽字。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，%的，將對門店相關(guān)人員進行此類更正總金額_______%的罰款。核 準制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—001生效日期2006年3月20日商品退換程序版 次第1版頁 次共3頁 目的為使門店進行退/換貨時有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時進行退/換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《顧客退/換貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。 換貨： 由于各種原因，門店或配送中心需要將同一商品與供應(yīng)商進行交換的行為。退貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 門店退/換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進行退/換貨。 配送中心退/換貨：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。 職責 門店負責退/換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應(yīng)商溝通退/換貨事宜。 作業(yè)程序 門店清點確認需要進行退/換的商品。 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退/換貨的商品。 過期或即將過期的商品。 破損或破損無法包裝在銷售的商品。 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品。 庫存量大，且銷售不佳的商品。 采購?fù)ㄖ臄M清場供應(yīng)商的商品。 其他原因造成的應(yīng)退/換的商品。6．1．2 門店整理退/換貨商品及單據(jù)： 按供應(yīng)商、商品描述對由于以上原因擬退/換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫《門店退/換貨申請單》。 店長簽字確認。6．1．3 退/換貨申請確認： 門店出納將《門店退/換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 采購部核準退/換貨商品，交給財務(wù)。 財務(wù)審核退貨商品，確認該供應(yīng)商由款可扣后簽字，確認。6．1．4 退/換貨通知： 采購根據(jù)《門店退/換貨申請單》填寫《商品退/換貨通知單》。 采購將《商品退/換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退/換貨手續(xù)。 供應(yīng)商確認退/換貨時間后，采購?fù)ㄖT店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品）。6．2 退/換貨處理 直送/直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件方可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 供應(yīng)商在《門店退/換貨單》