一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材7(編輯修改稿)
2025-05-03 00:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； — 寫(xiě)明在哪里發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； — 寫(xiě)明是什么事情（只陳述客觀事實(shí)，不作任何分析、評(píng)判）； — 寫(xiě)明是誰(shuí)說(shuō)的或是誰(shuí)做的（一般只寫(xiě)職務(wù)，不寫(xiě)姓名）； — 寫(xiě)明規(guī)定要求的具體內(nèi)容； — 寫(xiě)明對(duì)應(yīng)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)； — 寫(xiě)明必要的細(xì)節(jié)（如合同號(hào)、圖紙?zhí)?、設(shè)備號(hào)、校準(zhǔn)證書(shū)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)／手冊(cè)／程序／作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的章節(jié)號(hào)等）；— 使用本行業(yè)術(shù)語(yǔ)，內(nèi)容簡(jiǎn)明清晰，便于受審核部門理解；— 應(yīng)對(duì)受審核部門有幫助（便于其分析原因并糾正）； — 應(yīng)有受審核部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。不符合項(xiàng)報(bào)告示例： 公司QP0308《不合格品控制程序》第6條規(guī)定，“檢驗(yàn)科對(duì)返工和返修后的不合格品應(yīng)重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)?！? 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，三臺(tái)編號(hào)為0100010001004的變壓器在做（10KV）耐壓試驗(yàn)時(shí)，第三組線圈均被擊穿，試驗(yàn)員換上新線圈后，未重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運(yùn)往成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存。以上事實(shí)，不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)第8．3條要求“應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。” 不符合項(xiàng)報(bào)告格式:不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 審核部門：檢驗(yàn)科審核日期：2001年3月9日合同號(hào)：008審核依據(jù)：ISO9001：審核員：張明不符合項(xiàng)描述：公司QP0308《不合格品控制程序》第6條規(guī)定：“檢驗(yàn)科對(duì)返工和返修后的不合格品應(yīng)重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。”審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，三臺(tái)編號(hào)為1001001004的變壓器（10KV）在做耐壓試驗(yàn)時(shí)，第三組線圈均被擊穿，試驗(yàn)員換上新線圈后，未重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運(yùn)往成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存。以上事實(shí)，不符合ISO9001：“應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求” 受審核方代表：李 俊不符合項(xiàng)種類：嚴(yán)重糾正措施：1. 對(duì)此三臺(tái)未重新檢驗(yàn)的變壓器進(jìn)行檢驗(yàn)，見(jiàn)附件一。2. 因檢驗(yàn)員不熟悉《不合格品控制程序》，檢驗(yàn)科應(yīng)組織檢驗(yàn)員的培訓(xùn)，并確保所有檢驗(yàn)員了解有關(guān)文件規(guī)定，不再發(fā)生類似情況，見(jiàn)附件二。3. 抽查其它產(chǎn)品，防止有類似問(wèn)題存在，見(jiàn)附件3。 受審核方代表：李 俊糾正措施跟蹤情況：糾正措施已完成，并運(yùn)行有效。審核員：張 明二、不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一般按其嚴(yán)重程序分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。 嚴(yán)重不符合項(xiàng)的定義： 與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)重不符合或可導(dǎo)致管理體系失效或 “不能確保所提供產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量符合要求或會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果或違反管理體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多。一般不符合項(xiàng)的定義： 與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合或違反管理體系要求的孤立的（單獨(dú)的）輕微事件. 觀察項(xiàng)的定義： 潛在的不符合事項(xiàng) 說(shuō)明： ①判定不符合項(xiàng)的嚴(yán)重與否應(yīng)考慮兩個(gè)問(wèn)題： a．如果不符合項(xiàng)不糾正，會(huì)出現(xiàn)什么后果？ b．出現(xiàn)這種后果的可能性有多大？ ②判定由‘違反管理體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多”構(gòu)成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，應(yīng)考慮以下兩個(gè)問(wèn)題： a、不符合項(xiàng)是否相對(duì)集中子某一部門或過(guò)程或要求？ b、可能造成什么后果？（可使用“不符合項(xiàng)分布表”幫助分析）第四節(jié) 審核組內(nèi)部會(huì)議 審核組長(zhǎng)應(yīng)在每天審核結(jié)束及未次會(huì)議前召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議以研究審核情況。 每天審核結(jié)束后召開(kāi)簡(jiǎn)短的審核組內(nèi)部會(huì)議，以便審核員交流審核情況，統(tǒng)一對(duì)審核
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