一體化審核內審員培訓教材7(編輯修改稿)
2025-05-03 00:54 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)現(xiàn)的問題； — 寫明在哪里發(fā)現(xiàn)的問題； — 寫明是什么事情（只陳述客觀事實，不作任何分析、評判）； — 寫明是誰說的或是誰做的（一般只寫職務，不寫姓名）； — 寫明規(guī)定要求的具體內容； — 寫明對應的管理體系標準條款號； — 寫明必要的細節(jié)（如合同號、圖紙?zhí)?、設備號、校準證書或檢驗報告編號、標準／手冊／程序／作業(yè)指導書的章節(jié)號等）；— 使用本行業(yè)術語，內容簡明清晰，便于受審核部門理解；— 應對受審核部門有幫助（便于其分析原因并糾正）； — 應有受審核部門負責人的簽字確認。不符合項報告示例： 公司QP0308《不合格品控制程序》第6條規(guī)定，“檢驗科對返工和返修后的不合格品應重新按檢驗規(guī)程進行檢驗?！? 審核時發(fā)現(xiàn)，三臺編號為0100010001004的變壓器在做（10KV）耐壓試驗時，第三組線圈均被擊穿，試驗員換上新線圈后，未重新按檢驗規(guī)程進行檢驗，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運往成品倉庫儲存。以上事實，不符合ISO9001：2000標準第8．3條要求“應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求?！? 不符合項報告格式:不 符 合 項 報 告 審核部門：檢驗科審核日期：2001年3月9日合同號：008審核依據(jù)：ISO9001：審核員：張明不符合項描述：公司QP0308《不合格品控制程序》第6條規(guī)定：“檢驗科對返工和返修后的不合格品應重新按檢驗規(guī)程進行檢驗?！睂徍藭r發(fā)現(xiàn)，三臺編號為1001001004的變壓器（10KV）在做耐壓試驗時，第三組線圈均被擊穿，試驗員換上新線圈后，未重新按檢驗規(guī)程進行檢驗，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運往成品倉庫儲存。以上事實，不符合ISO9001：“應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求” 受審核方代表：李 俊不符合項種類：嚴重糾正措施：1. 對此三臺未重新檢驗的變壓器進行檢驗，見附件一。2. 因檢驗員不熟悉《不合格品控制程序》，檢驗科應組織檢驗員的培訓，并確保所有檢驗員了解有關文件規(guī)定，不再發(fā)生類似情況，見附件二。3. 抽查其它產(chǎn)品，防止有類似問題存在，見附件3。 受審核方代表：李 俊糾正措施跟蹤情況：糾正措施已完成，并運行有效。審核員：張 明二、不符合項的嚴重程度 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，一般按其嚴重程序分為嚴重不符合項、一般不符合項和觀察項。 嚴重不符合項的定義： 與管理體系標準要求嚴重不符合或可導致管理體系失效或 “不能確保所提供產(chǎn)品（服務）的質量符合要求或會產(chǎn)生嚴重后果或違反管理體系要求的一般不符合項數(shù)量太多。一般不符合項的定義： 與管理體系標準要求輕微不符合或違反管理體系要求的孤立的（單獨的）輕微事件. 觀察項的定義： 潛在的不符合事項 說明： ①判定不符合項的嚴重與否應考慮兩個問題： a．如果不符合項不糾正，會出現(xiàn)什么后果？ b．出現(xiàn)這種后果的可能性有多大？ ②判定由‘違反管理體系要求的一般不符合項數(shù)量太多”構成的嚴重不符合項，應考慮以下兩個問題： a、不符合項是否相對集中子某一部門或過程或要求？ b、可能造成什么后果？（可使用“不符合項分布表”幫助分析）第四節(jié) 審核組內部會議 審核組長應在每天審核結束及未次會議前召開審核組內部會議以研究審核情況。 每天審核結束后召開簡短的審核組內部會議，以便審核員交流審核情況，統(tǒng)一對審核
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