一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材1(編輯修改稿)
2025-05-03 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 SO900ISO1400OHSMS18001）的一體化審核時(shí)，按受審核部門的職責(zé)要求編寫檢查表比較易于操作，否則您可能需要分別編制三份檢查表來適用不同的標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查表的格式一般為“問題一結(jié)果”型，左邊寫出要審核的內(nèi)容，右邊留出空格填寫審核的結(jié)果。也可以在“問題一結(jié)果”的中間插入審核方法，變成“問題一方法—結(jié)果” 型。有經(jīng)驗(yàn)的審核員，其檢查表可以很簡(jiǎn)略，對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不足的審核員，或新的審核領(lǐng)域，檢查表應(yīng)盡可能具體、充分，以利實(shí)施審核。檢查表參考實(shí)例一受審核部門/活動(dòng)：審核員 審核日期： 年 月 日審 核 內(nèi) 容審核結(jié)果1組織是否已確定同顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，以確保及時(shí)有效地得到產(chǎn)品信息和顧客回應(yīng)？2組織是否提供給顧有關(guān)產(chǎn)品的信息，以幫助顧客了解產(chǎn)品？3組織是否及時(shí)地處理顧客詢價(jià)、定單或合同處理，包括修訂？4組織是否已明確處理顧客反饋意見的責(zé)任部門和方法，以便了解顧客的需求，接受和傳遞顧客的反饋，包括顧客的抱怨？5必要時(shí)，對(duì)顧客抱怨的處理是否反饋給顧客？6當(dāng)法律和法規(guī)要求時(shí)，是否按規(guī)定完成所有與顧客的聯(lián)絡(luò)工作？7顧客反饋的信息是否已作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一？檢查表參考實(shí)例二受審核部門/活動(dòng)：審核員 審核日期： 年 月 日審 核 內(nèi) 容審核結(jié)果1組織對(duì)文件控制是否建立了形成文件的程序？2是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）都進(jìn)行了控制？3文件控制的現(xiàn)況是否符合文件控制程序的要求？4本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建成形成文件的程序？5文件發(fā)布前是否已審批其適用性？6必要時(shí)，是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，更改后是否重新批準(zhǔn)？7文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否得以標(biāo)識(shí)？8在使用現(xiàn)場(chǎng)，能否得到適用文件的有關(guān)版本？9文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索？10外來文件是否加以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)？11作廢文件是否已防止其非預(yù)期使用？12保留的作廢文件是否以加以標(biāo)識(shí)？13規(guī)定作為記錄的文件是否已受控？ 按“問題——方法——結(jié)果型”格式編制檢查表。內(nèi)部審核檢查表實(shí)例三受審核部門/活動(dòng)生產(chǎn)部涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO 9001:2000 — 審核員審核日期年 月 日序號(hào)審核要點(diǎn)內(nèi)容審核方法審核記錄是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)（包括對(duì)產(chǎn)品的檢試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？向負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求部門負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件，并了解其對(duì)標(biāo)識(shí)的規(guī)定及實(shí)施情況。是否規(guī)定在接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。 抽取35份伴隨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄（如入庫單、過程卡、跟蹤卡等），檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。 抽取35個(gè)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，評(píng)定是否能達(dá)到目的。 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的各種物料、過程產(chǎn)品、成品是否有明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。內(nèi)部審核檢查表實(shí)例四受審核部門 /活動(dòng)銷售部涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO 9001:2000 審核員審核日期年 月 日序號(hào)審核要點(diǎn)內(nèi)容審核方法審核記錄對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容及結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄。有無產(chǎn)品要求更改后重新評(píng)審的記錄，產(chǎn)品要求更改后相關(guān)文件是否被及時(shí)更改，相關(guān)人員是否知悉了更改情況？ 向負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審（合同評(píng)審）的部門索要合同評(píng)審的文件檢查文件規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否包
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