2企業(yè)風險分級管控與隱患排查治理體系建設指南(編輯修改稿)
2025-05-03 00:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 作業(yè)步驟的劃分過粗或過細，一般限定在310步為宜。公司作業(yè)步驟確認清單序號車間/班組風險點名稱工作任務名稱作業(yè)步驟作業(yè)目的分廠分廠第三步：危險源辨識針對每個作業(yè)步驟可能伴隨的危險源進行分析，并對每個危險源可能導致的潛在事故類型進行確認。要求：考慮到分析表格使用的方便，針對車間/班組的每個風險點進行工作任務劃分和作業(yè)步驟分解，并對每個作業(yè)步驟伴隨的危險源進行分析。公司危險源辨識清單 車間/班組風險點序號工作任務作業(yè)步驟危險源導致事故類型備注第四步：風險評價應用作業(yè)條件危險性分析或風險矩陣分析法對識別出的每個作業(yè)步驟的危險源的風險大小進行評價。要求：考慮到分析表格使用的簡便，對事故可能性的判斷依據(jù)不在表格中再現(xiàn)，但是從事風險評價人員必須要考慮的內(nèi)容，否則給出的事故可能性大小數(shù)值可能與實際風險狀況不符合。在考慮事故可能性大小時，務必考慮自身實際安全管理狀況，主要因素包括：對危險當前的安全技術措施（硬件的安全保障條件）、管理措施（制度、許可程序或作業(yè)指導書、已實施培訓等）、個體防護用品以及應急處置措施等等。下表中“典型控制措施”一欄，填寫內(nèi)容是指：針對該危險源伴隨風險進行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時，應按照安全技術措施、管理措施、個體防護用品以及應急處置措施等等先后邏輯順序制定。公司危險源風險評價信息表 車間/班組風險點序號工作任務作業(yè)步驟危險源潛在事故類型風險評價補充控制措施LECRD第五步：風險分級管控信息表 按照公司級、車間級、崗位級（工段級）、班組級等四級對識別出的風險進行分級管控。填寫管控層級時，使用代號可能更為方便，如CL—Company level，代表公司級；WL—Workshop level，代表車間級；PL—Position level，代表崗位級（工段級）；TL—team level，代表班組級。公司風險分級管控信息表 車間/班組風險點序號工作任務危險源潛在事故類型風險評價典型控制措施管控層級LECRD第六步：重大風險 重大風險是指事故發(fā)生可能性與事故后果結合后風險值被認定為重大的風險類型。目前企業(yè)采用的風險評價方法（不論是LEC、LS或者MES），都是將風險級別劃分成了五級，從風險管理理念考慮，為了滿足文件要求風險四級管控的規(guī)定，企業(yè)可以將一、二級風險直接劃定為“重大風險”范圍。根據(jù)風險管理理論以及職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）的要求，企業(yè)涉及違反法律法規(guī)規(guī)定的項目應當直接判定為重大風險進行管控。也就是說，企業(yè)的重大風險清單應該包括兩部分構成：一部分是辨識分析出來的（表一）；一部分是直接判定出來的
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