財務(wù)全模塊培訓(xùn)練習(xí)資料(編輯修改稿)
2025-04-21 12:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資及福利費(fèi)部門核算510102折舊費(fèi)部門核算660101工資及福利費(fèi)部門核算660201工資及福利費(fèi)部門核算660202折舊費(fèi)部門核算660203差旅費(fèi)部門核算660301匯兌損益三、 固定資產(chǎn)初始化啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個月；資產(chǎn)類別編碼長度：2112；自動編碼（類別編號+序號，序號長度5位）；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1602累計折舊；在對賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置A、選項修改：在“選項”中選中 “月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務(wù)”：并錄入固定資產(chǎn)缺省科目“1601固定資產(chǎn)”累計折舊缺省入賬科目“1602累計折舊”。B、固定資產(chǎn)類別：類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計提屬性折舊方法01房屋建筑物50總不提折舊02生產(chǎn)設(shè)備53%正常計提平均年限法（一）03交通設(shè)備85%正常計提平均年限法（一）04辦公設(shè)備33%正常計提平均年限法（一）C、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目生產(chǎn)車間折舊科目為“制造費(fèi)用—折舊費(fèi)”其它部門折舊科目為“管理費(fèi)用—折舊費(fèi)”錄入固定資產(chǎn)原始卡片：名稱類別規(guī)格部門使用年限開始使用日期原值 累計折舊辦公大樓01300平方財務(wù)部50年20020601800萬R型車床02RCX001一車間5年2009
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