民營企業(yè)費用報銷制度最新整理直接凍黃g(編輯修改稿)
2024-11-26 19:26 本頁面
【文章內容簡介】 差員工應嚴格按照公司制定的《差旅費報銷管理制度》執(zhí)行。對于超標準支出的差旅費用，特殊情況需要特批后方可報銷。 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的 “差旅費報銷單 ”及“報銷明細單” ，每次報銷都必須附 “出差報告 ”和 “出差申請單 ”。 飛機票、火車票、市區(qū)車費報銷： 飛機票：按公司職務標準，統(tǒng)一由行政部購買飛機票，當事人保管好登機牌，出 差 回來上交行政部，統(tǒng)一由行政部報銷使用；如非飛機票報銷范圍的人員乘坐飛機，必須由權簽人，簽字同意方可乘坐并報銷。 火車票：出差乘坐火車人員，由個人自行購買自行報銷，當日當次車票有效，訂票費 5 元隨同車票一同報銷。 市區(qū)車費：出差人員在外地所有車費實報實銷。 出差人員 在途 交通費報銷標準： （ 1） 公 司所有人員遠途出差，如選擇搭乘輪船時，可以選擇臥鋪。 （ 2） 部門經理 （ 含 ）以下人員不論時間長短，以硬臥鋪車為標準。 （ 3） 部門 經理以上 人員 以軟臥或飛機為標準。 （ 4） 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準， 12： 00 出發(fā)或 24： 00 以前到達不計天數， 12： 00 以前出發(fā)或 24： 00 以后到達以一天計。 低 級 人員陪同高 級 人員遠途出差時，可視實際情形同高階人員搭乘同級標準交通工 具，需在《 出 6 / 13 差申請 單 》 的備注欄 詳細注明原因。而多人出差起訖地點相同時，若共同乘具，但需于坐同輛出租車往返，交通費只能由一人申請。 （ 5） 出差 人員遠途出差搭乘交通工具的交通費憑 乘坐票據 報銷。 （ 6） 使用 公司交通車輛者不得申領交通費 。 住宿費：住 宿標準嚴格按照出差標準的規(guī)定執(zhí)行，報銷時提供住宿正規(guī)發(fā)票及水單 。 出差人員住宿費每日報銷標準： （ 1） 出差人員在出差時按照 以下 標準進行住宿，如由于特殊原因無法按照公司標 準進行住宿時，需要向 權簽人 進行電話請示，在同意后可以按照高于公司標準住宿。 （ 2） 出 差人員有下列情形之一者，不得報銷住宿費用。 ◆ 在交通工具中過夜者 (如火車、汽車等 )。 ◆ 本公司已提供免費住宿處所時。 ◆ 出差地點為自己家所在地。 （ 3） 部門經理級以下員工多人同時出差住宿時同性別員工應選擇多人間住宿，多人間 房 費報銷標準比照下表金額可上浮 30%。 （ 4） 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準 金額，不予補償。 （ 5） 超出住宿標準部分由員工自行承擔。 （ 6）倆人或倆人以上出差，同性別人應選擇標間不可每人一單間，如報銷時出現此情況不予報銷。 （ 7）出國人員根據實際情況實報實銷。 表二： 出差人員住宿費每日報銷標準 城市 職務 直轄市、省會城市、深圳、沿海城市之區(qū)級 中型城市（區(qū)級市、沿海城市之縣級） 小型城市（縣級市） 部門經理（含）以下 300 元 200 元 部門經理以上 450 元 300 元 總經理 不限 不限 7 / 13 出差補助：出差補助統(tǒng)一由人事部考核并計入當月工資發(fā)放。 如因培訓或其他福利發(fā)生出差，不予發(fā)放出差補助。 通訊費 員工無需報銷，統(tǒng)一由行政部定期按人事部確認的報銷標準發(fā)放充值卡。 公司除總經理以外人員因特殊情況而導致通訊費超標，須寫申請由總經理特批。 租住費
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