【文章內(nèi)容簡介】 22年 份比重%羊 肉 產(chǎn) 量 比 重從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看，牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、遼寧、吉林、河北等省區(qū)，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 80%以上，進(jìn)一步促進(jìn)了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。據(jù)中國肉類協(xié)會預(yù)測，在未來的 35 年內(nèi)，中國肉類總產(chǎn)量將達(dá)到 8400 萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為60％、20％和 20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過 1100 萬噸；國內(nèi)市場需求變化將帶動肉類食品行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場主導(dǎo)的格局將被多樣化、差異化、混合品種所替代。豬肉消費(fèi)會保持絕對量的增長、相對比重的下降，牛羊肉、禽肉消費(fèi)的相對比重將持續(xù)上升。各種精深加工的分部位冷鮮肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費(fèi)將明顯上升，為生產(chǎn)深加工、高附加值產(chǎn)品提高廣闊的市場空間。在國際市場上，2022 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬美元，同比增長 %。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元?！　⊙蛉獬隹谀康牡刂饕俏覈愀鄣貐^(qū)、約旦和科威特，出口額合計(jì)占我國羊肉出口總額的 %。主要出口省份為山東、內(nèi)蒙古、河北、北京和湖南，出口額占羊肉出口總額的 %。羊肉進(jìn)口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進(jìn)口額合計(jì)占羊肉進(jìn)口總額的 %。以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)市場需求均呈快速增長趨勢，國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，為企業(yè)的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項(xiàng)目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對以往肉羊繁育經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點(diǎn)，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊(duì)伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。另外**公司在羊肉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面也具備了基本成熟的運(yùn)營模式。生產(chǎn)加工方面以澳洲分割標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白。擁有目前亞洲單體生產(chǎn)能力最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴(yán)格采用澳洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分割，已經(jīng)通過 ISO900ISO14001 、 HACCP 認(rèn)證體系。對于**公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手是澳洲進(jìn)口產(chǎn)品，但價(jià)格比**公司產(chǎn)品高出近 40%以上，部分國內(nèi)企業(yè)間斷性的生產(chǎn)及其質(zhì)量的不穩(wěn)定性短期內(nèi)尚不形成有效的競爭。以燒烤涮類產(chǎn)品為主的普通羊肉制品是目前國內(nèi)市場的主打產(chǎn)品，市場競爭無序，魚龍混雜，是競爭非常激烈的領(lǐng)域，但這一領(lǐng)域并不是**公司的主要銷售領(lǐng)域，擬以差異化策略避開惡性競爭。 銷售策略、方案和營銷模式本項(xiàng)目生產(chǎn)的育肥羊主要向**公司銷售，基地對外銷售主要是每年 1 萬余只的繁育母羊。由于母羊銷售目的是示范帶動農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對繁育母羊的銷售以優(yōu)惠的價(jià)格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風(fēng)險(xiǎn)降低，以便順利、迅速開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營銷模式、銷售策略對本項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營至關(guān)重要。**公司的市場開發(fā)通過不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次和各類營銷模式的組合，主要以開發(fā)中高端市場為主、兼顧低端市場為輔的營銷戰(zhàn)略，主導(dǎo)產(chǎn)品整體定位于西式精分割產(chǎn)品，根據(jù)其未來三年的營銷規(guī)劃，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由 30%的高端產(chǎn)品、50%的中端產(chǎn)品、20％的低端產(chǎn)品，以低端產(chǎn)品支撐銷售量、以中高端產(chǎn)品獲取利潤。產(chǎn)品價(jià)格策略：高檔酒店西餐產(chǎn)品低于國外進(jìn)口產(chǎn)品 40%、高于國內(nèi)同類產(chǎn)品 10%－20%；大型超市、大賣場等零售市場中半成品及特色產(chǎn)品高于潛替代產(chǎn)品 30%以上（暫時(shí)無羊肉同類產(chǎn)品） ，大眾類普通消費(fèi)產(chǎn)品比競爭產(chǎn)品持平或略高。品牌戰(zhàn)略：以品牌建設(shè)為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。在目前擁有的“ 某*” 和“**”兩個(gè)品牌中，以 “某*”品牌推廣高端西式和中端半成品、特色產(chǎn)品，以“**” 品牌推廣低端產(chǎn)品及中式系列產(chǎn)品。以形成不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間既有差異又有聯(lián)系。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析**公司產(chǎn)品所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是原材料的供應(yīng)保障和西式精分割產(chǎn)品的市場開發(fā)程度。中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。然而由于國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的不系統(tǒng)性和短期性，導(dǎo)致了國內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羔羊普遍短缺的局面，無法滿足對高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工要求，因而導(dǎo)致主要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品的需求空缺。目前國內(nèi)尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進(jìn)口的產(chǎn)品所覆蓋，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場開展激烈競爭，使得眾多企業(yè)面對日益殘酷的市場競爭叫苦連天，企業(yè)利潤逐年下降，生存環(huán)境變得異常嚴(yán)酷。第六章 建設(shè)方案 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策**公司實(shí)施本項(xiàng)目的根本目的是努力降低上述原料風(fēng)險(xiǎn)和高檔市場開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的運(yùn)營實(shí)施，不但形成**公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示范帶動作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為**公司優(yōu)質(zhì)原料基地。在原料和產(chǎn)品質(zhì)量保障的前提下，針對高端市場進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的市場格局，主要采取差異價(jià)格、樹立品牌、精確管理、個(gè)性化服務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、文化融入等營銷手段的靈活組合，逐漸獲得客戶的認(rèn)可從而逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，成為國內(nèi)中高檔市場的中堅(jiān)力量。第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建造一座存欄 6 萬只肉羊的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，每年直接為**肉業(yè)提供 7 萬只優(yōu)質(zhì)育肥羔羊，為周邊農(nóng)戶提供 1 萬只基礎(chǔ)母羊，通過示范帶動逐步形成年出欄 20 萬只優(yōu)質(zhì)肉羔羊的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目已獲得由**縣提供的 800 畝草場作為建設(shè)用地，位于某*縣西溝門鄉(xiāng)，距**公司東 50 公里，周邊為耕地**地，遠(yuǎn)離村鎮(zhèn)等人口密集區(qū)，無工業(yè)污染和其他養(yǎng)殖場所。養(yǎng)殖示范基地將按照相關(guān)專業(yè)規(guī)范，結(jié)合種群結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，力求布局合理、經(jīng)濟(jì)高效、節(jié)能減排。在總體規(guī)劃中，將全部用地劃分為養(yǎng)殖區(qū)、配套區(qū)和生活區(qū)三個(gè)部分。在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等設(shè)施。在布局上將繁殖母羊舍分成兩個(gè)部分，并將羔羊哺育舍放在中間，以縮短羔羊轉(zhuǎn)場距離。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場距離；配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍、堆肥場和生物肥料車間；生活區(qū)建有辦公生活等公用設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)路線示范基地購入 5000 只基礎(chǔ)母羊、50 只種公羊，通過人工授精技術(shù)進(jìn)行擴(kuò)繁。配種期為春秋兩季，羔羊 6 月齡出欄。生產(chǎn)指標(biāo)：基礎(chǔ)母羊受胎率 100%、產(chǎn)羔率 200%、接羔成活率 98%，產(chǎn)羔公母各半。公羔全程育肥出欄，母羔以擇優(yōu)原則選留 50%用于替換基礎(chǔ)母羊種群優(yōu)化和銷售給飼養(yǎng)戶，其余育肥出欄?；A(chǔ)母羊按死亡率 1%、淘汰率 15%計(jì)算，每年更新 16%。周轉(zhuǎn)方案詳見“示范基地羊群周轉(zhuǎn)表” 。按上述生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)算，示范基地正常生產(chǎn)年份出欄 69149 只育肥羔羊，向項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶提供 10491 只母羊。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)主要以飼草資源豐富、交通便利而又不 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 緊鄰交通要道、水電便利、減少污染、與村落保持適當(dāng)距離、選用開發(fā)利用價(jià)值低土地的原則進(jìn)行選址建設(shè)。具體按以下標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)：（1）因地制宜：根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂?、場址的形狀、地形地貌、小氣候、土質(zhì)及周邊實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì)。（2）適用經(jīng)濟(jì)：能夠適應(yīng)集約化、程序化肉羊生產(chǎn)工藝流程的需要和要求，肉羊生產(chǎn)作為一種低附加值的產(chǎn)業(yè)，力求經(jīng)濟(jì)高效。（3）按需選建：根據(jù)資源狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、農(nóng)戶接受程和**公司的實(shí)際需求按輕重緩急程度進(jìn)行建設(shè)，而避免盲目求規(guī)模舍效益。（4）逐步完善：基本設(shè)施的建設(shè)根據(jù)實(shí)際情況可分期分批進(jìn)行，做到合理安排建設(shè)進(jìn)度的同時(shí)也不影響生產(chǎn)效益。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建本項(xiàng)目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施。羊舍地面要高出舍外地面 2030 厘米，達(dá)到平整、堅(jiān)固耐用，地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。前墻高 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點(diǎn) 米，跨度 8 米。前檐寬 米，與地面設(shè)木、磚支柱。棚舍部分 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦或用煤灰錘頂。 前墻與棚間冬季覆膜，后墻離地 米（下沿）設(shè)窗戶，冬季封死；前墻設(shè) 米寬的門（或柵欄） ，冬季設(shè)保溫門。每間舍最高點(diǎn)要設(shè)一個(gè)可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度，建設(shè)方法同住宅煙囪。 土建工程詳見下表：表 61：土建工程構(gòu)成清單序號建構(gòu)筑物名稱單位 工程量序號建構(gòu)筑物名稱單位工程量1 種公羊舍 M2 75 9配種及檢疫站 M2 2002 繁育羊舍 M2 30000 10辦公室及宿舍 M2 12003 育肥羊舍 M2 16000 11有機(jī)料處理場 M2 40004 隔離楊舍 M2 200 12 供水站 M2 1505飼草（料）庫 M2 5000 13 變電站 M2 1506 運(yùn)動場 M2 120220 14 鍋爐房 M2 1507 青貯窖 M2 6000 15 圍欄 M2 15000 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 8 藥浴池 M2 24 16 門衛(wèi) M2 50 設(shè)備本項(xiàng)目購置設(shè)備主要有飼草加工、配種及檢疫、運(yùn)輸車輛、辦公及生活配套設(shè)備等，詳見62：表62：設(shè)備購置清單序號設(shè)備名稱 數(shù)量 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量1 飼草加工機(jī)組 4 套 8 辦公用車 1 輛2 青貯切割機(jī) 6 臺 9 工器具 1 套3 配種設(shè)備 1 套 10 四輪拖拉機(jī) 2 臺4 檢驗(yàn)檢疫設(shè)備 2 套 11 運(yùn)輸汽車 2 輛5 繁育羊舍 1 套 12 送變電設(shè)備 1 套6 育肥羊舍 1 套 13 供水設(shè)備 1 套7 辦公電腦 5 臺 14鍋爐及配套設(shè)備1 套 種羊購入本項(xiàng)目擬購入 5000 只小尾寒羊基礎(chǔ)母羊、50 只杜泊種公羊。 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期一年，計(jì)劃于 2022 年 9 月開始 2022 年 10 月完成建設(shè)。種羊計(jì)劃 2022 年 6—8 月間購入，同年 10 月配種， 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 2022 年開始運(yùn)營。具體進(jìn)度安排見表 63：表 63：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表2022年 2022年序號年(月)份項(xiàng) 目7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9101 前期工作 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 初步設(shè)計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 施工設(shè)計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 土建施工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 種羊考察 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 種羊購入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 設(shè)備工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　8 培訓(xùn)準(zhǔn)備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　9 生產(chǎn)準(zhǔn)備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　10配種 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　11開始運(yùn)營 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第七章 投資概算與資金來源第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)（1） 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》（2） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（4）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 投資概算本項(xiàng)目總投入資金為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元、建設(shè)期利息 萬元、流動資金 萬元。 建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，其中建筑工程費(fèi) 萬元、設(shè)備購置及安裝費(fèi) 240 萬元、種羊購入費(fèi) 270 萬、工程建設(shè)其他費(fèi) 萬元、預(yù)備費(fèi) 萬元。詳見“建設(shè)投資估算表” 。 流動資金本項(xiàng)目正常運(yùn)營需要流動資金 萬元，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度分 4 年投入，詳見“流動資金估算表” 。 其他本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請銀行貸款 800 萬元，按人民銀行最新公布的 3—5 年期基準(zhǔn)利率 %計(jì)算，建設(shè)期利息為 萬元，詳見“建設(shè)期利息估算表” 。第七章 投資概算與資金來源 資金來源 中央財(cái)政資金本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財(cái)政專項(xiàng)資金 200 萬元。 地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目建設(shè)資金由地方財(cái)政安排配套資金 200 萬元。 自籌資金及來源由某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司自籌解決其余 萬元（含流動資金）資金的投入，資金來源主要有企業(yè)未分配