【文章內(nèi)容簡介】 附表 1：新增建設(shè)投資估算表 附表 11：新增土建工程投資明細(xì)表 附表 12：新增設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2：流動(dòng)資金估算表 附表 3A：總成本費(fèi)用估算表（有項(xiàng)目） 附表 3B：總成本費(fèi)用估算表（無項(xiàng)目） 附表 31：單位成本估算表 附表 4A：利潤及利潤分配表（有項(xiàng)目 ） 附表 4B：利潤及利潤分配表（無項(xiàng)目） 附表 41A：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（有項(xiàng)目） 附表 41B：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（無項(xiàng)目） 附表 5：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（增量） 1 第一章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： 黑豬良種繁育及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目 實(shí)施 負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 項(xiàng)目建設(shè)類型： 擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)期限： 20xx 年 5 月至 20xx 年 5 月 項(xiàng)目基本情況概述 本項(xiàng) 目主要 利用本地 黑豬品種八眉豬為母本， 利用 北京黑豬、關(guān)中黑豬、 巴克夏、杜洛克 等瘦肉型良種豬 為父本 ，與八眉母豬進(jìn)行二元、三元雜交， 培育新的黑豬品 系 ， 生產(chǎn) 二元 雜交 種豬和三元商品 仔 豬，滿足社會(huì)需求，帶動(dòng)豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)。 發(fā)展基地農(nóng)戶養(yǎng)殖商品黑豬，逐步完善黑豬 品種 “選育、擴(kuò)繁、商品豬生產(chǎn)、銷售及加工”的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)廣大農(nóng)戶養(yǎng)豬致富，滿足市場對(duì)優(yōu)質(zhì)安全肉品的需求。 新培育的 黑豬 品 系 在很大程度上綜合了國內(nèi)外豬種的優(yōu)良種性，將 八眉 豬種的耐粗飼能力、早熟多產(chǎn)的繁殖優(yōu)勢、肉質(zhì)香嫩的特點(diǎn)與 巴克夏、杜洛克等歐美豬種體大快長、多肉的特點(diǎn)揉 和在一 2 起，形成一種新的黑豬品系。 進(jìn)行黑豬 新品系 的良種培育與推廣，其核心技術(shù)在于先進(jìn)育種技術(shù)的應(yīng)用以及快速繁育體系的建立和創(chuàng)新。該項(xiàng)目的實(shí)施可有效提高我國特色種豬新品種、新品系和配套系的育種技術(shù)水平，為商品瘦肉豬基地提高大量的優(yōu)質(zhì)母系種豬源，推進(jìn)我國養(yǎng)豬業(yè)由資源型向質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模 養(yǎng)殖種類：良種豬的繁育及飼養(yǎng) 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模：公司現(xiàn)有純種八眉母豬 70頭，公豬 5頭，純種巴克夏母豬 10頭，公豬 4頭，純種關(guān)中黑豬母豬 10頭，公豬 4頭，純種杜洛克母豬 10頭，公豬 4頭 ，八眉豬主要用于純種擴(kuò)繁和作為母本與其他種豬雜交生產(chǎn)二元 種 豬，巴克夏、關(guān)中黑豬等純種豬主要用于自身保純和作為父本與八眉母本雜交，年可出欄純種八眉母豬 63頭，淘汰豬 23頭，出欄以八眉為母本，其他豬為父本繁育的二元 種 豬 1871頭。 項(xiàng)目擬 再從本地區(qū) 引進(jìn)八眉純種母豬 40 頭，純種公豬 5 頭；北京黑豬純種母豬 10 頭，純種公豬 4 頭，純種八眉通過自繁自養(yǎng)，經(jīng)過第一年和第二年擴(kuò)大種群規(guī)模后達(dá)到 487 頭，之后正常年，每年可向社會(huì)提供純種八眉母豬 314 頭，北京黑豬主要用于自身保純和作為父本與八眉母豬雜交， 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年新增出 欄優(yōu)質(zhì) 二元 種豬 500 頭 ， 正常年年可向社會(huì)提供 三 元 商品 仔豬 9869 頭，年可淘汰種豬 118 頭。 3 品種、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案 主要品種：主要品種為八眉純種種豬 和以八眉為母本，其他豬為父本雜交形成的二元種豬及以關(guān)中黑豬、北京黑豬、巴克夏等種豬為父本同二元種豬雜交后形成的三元商品仔豬。 項(xiàng)目建設(shè)成后形成畜禽良種繁育基地及商品仔豬養(yǎng)殖基地。 技術(shù)來源 : 項(xiàng)目單位與西北農(nóng)林科技大學(xué)進(jìn)行長年技術(shù)合作 ，擬依托西北農(nóng)林大學(xué)實(shí)施提供技術(shù)支持，技術(shù)成熟度高，并在擴(kuò)建期末組織培訓(xùn)，對(duì)員工進(jìn)行繁育技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行生豬 養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，提高生豬飼養(yǎng)管理技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖，項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)有保障。 同時(shí)公司 通過聘用的方式，建設(shè)有 自己的技術(shù)人員隊(duì)伍，在飼養(yǎng)管理及繁育技術(shù)方面積累經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)的可靠性和可得性有保障 。 主要設(shè)備：項(xiàng)目可利用原有設(shè)備 3086臺(tái)（件、套），包括保育床、產(chǎn)床、檢驗(yàn)檢疫設(shè)備 、車輛等。 該項(xiàng)目擬新增設(shè)備 1150臺(tái)（套），包括產(chǎn)床、保育床、采食槽、飲水設(shè)備等主要生產(chǎn)設(shè)備 1075臺(tái)（套），清洗機(jī)、電子稱、手推飼料車等輔助設(shè)備 75臺(tái)（套）。 土建工程 項(xiàng)目可利用豬舍、獸醫(yī)室、飼料 棚 、蓄水池等原有建筑面 積4658 平方米，污水沼氣發(fā)酵池 50 立方米。 該項(xiàng)目擬新建豬舍 4 座，占地 2600 平方米，新建 青飼料加工車間 1 個(gè)，占地 750 平方米。 4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元，其中，土建工程投資 萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)費(fèi)用 88 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元（包括 技術(shù)研發(fā)、 培訓(xùn)費(fèi) 等 105 萬元），預(yù)備費(fèi) 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 資金籌措渠道為申請(qǐng) 陜西省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 項(xiàng)目效 益 經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)估算， “有項(xiàng)目 ”正常年份年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，年凈利潤 萬元；該項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 9%；增量財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic＝ 9%）為 萬元，大于零。投資回收期為 年。 社會(huì)效益 該項(xiàng)目以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為導(dǎo)向， 利用本地黑豬品種八眉豬為母本，引進(jìn)其他優(yōu)良黑豬品種進(jìn)行二元、三元雜交，繁育新的黑豬品系，實(shí)現(xiàn)了科技成果向推廣應(yīng)用的跨越，對(duì)于推動(dòng)養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模生產(chǎn)，對(duì)于加快綠色品牌優(yōu)質(zhì)商品豬的發(fā)展、對(duì)于樹 立榆林本地品牌豬、對(duì)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整等都具有十分重要意義。 預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施以后，首先，可直接向社會(huì)提供 12 個(gè)勞動(dòng)崗位，并可向社會(huì)約 157 戶農(nóng)戶提供純種八眉母豬；其次，項(xiàng)目建成后， 5 年可 出欄 500 頭二元種豬和 9869 頭 三 元 商品 仔豬，按照每戶養(yǎng)殖810 頭計(jì)算，可帶動(dòng)基地內(nèi)約 1050 戶農(nóng)戶進(jìn)行生豬養(yǎng)殖，總計(jì)可直接帶動(dòng)農(nóng)戶 1207 戶；最后，該項(xiàng)目在實(shí)施過程中年需轉(zhuǎn)化玉米905 余噸，轉(zhuǎn)化農(nóng)副產(chǎn)品近 804 噸，按照每戶農(nóng)民種植 8 畝玉米，每畝玉米產(chǎn)量為 噸計(jì)算，僅玉米轉(zhuǎn)化可輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 226 戶，項(xiàng)目除大量轉(zhuǎn)化玉 米外，還可促進(jìn)麩皮、豆粕的消耗，促進(jìn)農(nóng)民種植的積極性；最后，生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展首先帶動(dòng)一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要包括飼料加工、肉制品加工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目采取 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，通過向基地內(nèi)農(nóng)戶提供 三 元 商品 仔豬，使周邊農(nóng)戶參與到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系中來，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)厣i品種的更新?lián)Q代，進(jìn)一步提高當(dāng)?shù)厣i肉質(zhì)品質(zhì)；此外，公司通過直接收購項(xiàng)目所在地區(qū)農(nóng)民種植的玉米、苜蓿等原料，可提高農(nóng)民種糧的積極性，減少農(nóng)民單獨(dú)尋找市場的風(fēng)險(xiǎn)，避免市場價(jià)格大幅波動(dòng)給農(nóng)民帶來的負(fù)效應(yīng)，有利于農(nóng)民收入的穩(wěn)定 增長；最后， 本項(xiàng)目實(shí)施公司 的集團(tuán)公司 現(xiàn)有肉食品屠宰加工廠 1 座，公司通過與農(nóng)戶簽訂協(xié)議，農(nóng)戶育肥的仔豬全部由公司收購用于屠宰加工，降低了豬肉市場波動(dòng)對(duì)基地農(nóng)戶的影響，有利于保障農(nóng)民的收入穩(wěn)定。由于公司對(duì)農(nóng)戶種植的玉米、苜蓿等原料的大量采購，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建立起 “糧 —豬 —糞 —有機(jī)肥 —糧 ”的完整循環(huán)生態(tài)型產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)民的增收途徑進(jìn)一步延伸，參與市場競爭能力得到提高，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 6 生態(tài)效益 生豬產(chǎn)業(yè)從散養(yǎng)到適度規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變所帶來的最突出的問題是糞污導(dǎo)致的環(huán)境污染。一般認(rèn)為畜禽糞污 對(duì)土地總體負(fù)荷的警戒安全值為 ，而我國的總體水平已經(jīng)高達(dá) ，超過了安全界限，對(duì)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了明顯的破壞。畜牧業(yè)已經(jīng)成為我國環(huán)境的重要污染源之一，其中又以生豬最為嚴(yán)重。 項(xiàng)目建成后，生豬養(yǎng)殖所場所的糞便可由 本 公司的 集團(tuán)公司 下屬的 有機(jī)肥加工廠利用，生產(chǎn)成有機(jī)肥，通過建立起 “糧 —豬 —糞—有機(jī)肥 —糧 ”的完整循環(huán)生態(tài)型產(chǎn)業(yè)鏈，合理處理了項(xiàng)目建設(shè)所產(chǎn)生的豬糞，對(duì)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和局部生活環(huán)境具有顯著作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ① 國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部 20xx 年 8 月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)》（第三版）； ② 《國務(wù)院關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》國發(fā)〔 20xx〕 10 號(hào) ③ 陜西省國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃 ④ 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》財(cái)發(fā) [20xx]46 號(hào) ⑤ 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 20xx 年推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見（試行） ⑥ 《陜西省 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 7 ⑦ 陜西省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》 ⑧ 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申 報(bào)指南 ⑨ 項(xiàng)目承擔(dān)單位 相關(guān) 基礎(chǔ)資料。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 利用科技力量，利用本地豬種資源，繁育新的黑豬品系，項(xiàng)目 的實(shí)施將促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展壯大，不僅能夠充分利用當(dāng)?shù)卦牧系荣Y源，亦能推動(dòng)當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。 （ 1） 該項(xiàng)目符合國家以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策 該項(xiàng)目符合《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》（ 20xx20xx）、符合《陜西省畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》、符合《榆林市畜牧業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》等國家及地方政策。 （ 2）建設(shè)本地區(qū)的黑豬品牌 本項(xiàng)目按照“科技引導(dǎo)、市場運(yùn)作、龍頭帶動(dòng)、農(nóng) 民參與”的原則，采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作。即依托 公司現(xiàn)有生豬品種繁育 等基礎(chǔ)條件，通過加大投入與選育推廣力度，建立、健全良種繁育體系，實(shí)現(xiàn)黑豬快速擴(kuò)繁與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 （ 3） 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，正常年份年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，年凈利潤 萬元。 8 （ 4） 帶動(dòng)農(nóng)戶 項(xiàng)目建成后， 年 可以向社會(huì)提供 314 頭純種八眉母豬，按照每戶養(yǎng)殖 2頭計(jì)算，可帶動(dòng)約 157戶農(nóng)戶進(jìn)行 本地八眉 純種母豬繁育，按照每頭純種八眉年產(chǎn)仔 40 頭左右，每頭仔豬純利潤 50 元計(jì)算，預(yù)計(jì)年戶均 增收 20xx 元；此外，項(xiàng)目通過 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化模式，項(xiàng)目建成后，可以向基地內(nèi)農(nóng)戶提供 500 頭二元母豬和9869 頭 三元 仔豬，可帶動(dòng)約 1050 戶農(nóng)戶進(jìn)行生豬養(yǎng)殖，戶均可增收 3000 元，總計(jì)可帶動(dòng) 1207 戶農(nóng)戶致富，年可增收 3621 萬元；最后，該項(xiàng)目在實(shí)施過程中年需轉(zhuǎn)化玉米 905 余噸，轉(zhuǎn)化農(nóng)副產(chǎn)品近 804 噸，按照每戶農(nóng)民種植 8 畝玉米，每畝玉米產(chǎn)量為 噸計(jì)算，僅玉米轉(zhuǎn)化可輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 226 戶，項(xiàng)目除大量轉(zhuǎn)化玉米、苜蓿外，還可促進(jìn)麩皮、豆粕的消耗，促進(jìn)農(nóng)民種植的積極性。 （ 5） 財(cái)務(wù)分析合理，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各 項(xiàng)指標(biāo)均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 綜合以上條件分析，該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 9 第二章 項(xiàng)目 背景 和 意義、 必要性 及 技術(shù)先進(jìn)性分析 項(xiàng)目建設(shè)背景 榆陽區(qū)位于陜西省北部、榆林市中部，與內(nèi)蒙古自治區(qū)的烏審旗以及市內(nèi)的橫山、米脂、佳縣、神木相毗鄰，總面積 7053平方公里，居全省第二。境內(nèi)以明長城為界，沿北為風(fēng)沙草灘區(qū)，約占總面積的 75%；沿南屬丘陵溝壑區(qū)，約占 25%。全區(qū)轄 21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 10 個(gè)街道（鎮(zhèn)）辦事處， 487 個(gè)行政村、 45 個(gè)社區(qū)居委會(huì)，戶籍總?cè)丝? 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 34 萬人。 農(nóng)業(yè)是榆陽區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，該區(qū)土地資源廣闊，耕地面積 129 萬畝，適宜玉米種植，飼草飼料資源豐富，地下水資源豐富，養(yǎng)殖條件優(yōu)越、住戶相對(duì)分散、廣大群眾有著悠久的養(yǎng)畜歷史等特點(diǎn)。區(qū)委、區(qū)政府把以養(yǎng)殖為主的畜牧業(yè)列為農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之首，確立了以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以促進(jìn)家庭適度規(guī)模養(yǎng)殖，加快良種繁育體系建設(shè)，強(qiáng)化動(dòng)物疫病防治，培育壯大龍頭企業(yè)，全面提升畜牧產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越 發(fā)展的工作思路。有力地推動(dòng)了我區(qū)畜牧業(yè)的快速發(fā)展。初步形成了北部陜北白絨山羊、生豬，城郊及川道奶牛、籠養(yǎng)雞的具有區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色的產(chǎn)業(yè)格局。自 20xx 年國家確定榆陽區(qū)為陜西省生豬良種補(bǔ)貼縣和陜西省百萬頭生豬基地建設(shè)縣后，區(qū)委、區(qū)政府在做出 “北畜南果城郊菜 ”的產(chǎn)業(yè)格局的基礎(chǔ)上，圍繞生豬養(yǎng)殖，又做出了加快推進(jìn)生豬基地建設(shè)的決定，并出臺(tái)了相關(guān)優(yōu)惠政策， 10 完善了防疫體系，促進(jìn)了全區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、科學(xué)化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好格局。近年來，我區(qū)整合項(xiàng)目、捆綁資金，主攻灘區(qū)種養(yǎng)業(yè)上規(guī)模 、上檔次，使之向致富優(yōu)勢轉(zhuǎn)變， 20xx 年前三季度，榆林市榆陽區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，同比增長 %，增速同比上升 個(gè)百分點(diǎn)、環(huán)比上升 個(gè)百分點(diǎn)，位居全市第一。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升?？偼顿Y 億元的 5 個(gè)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，完成投資 億元。全區(qū)耕地保有量 108 萬畝，農(nóng)作物總播種面積達(dá)到 萬畝，其中糧食作物播種面積 萬畝，糧食總產(chǎn)量 億斤。生豬飼養(yǎng)量 81 萬頭，羊子飼養(yǎng)量 萬只。截至 9月底，全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)及農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %。 養(yǎng)豬業(yè)已逐步成為榆陽區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要來源之一，但目前養(yǎng)豬生產(chǎn)存在以下幾方面的突出問題：一是品種較差，良種普及率不高，幾乎