【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)準(zhǔn)化組織 成員 會(huì)期 主要職責(zé) 總經(jīng)理辦公會(huì) 公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 每周一次 負(fù)責(zé)公司級(jí)手冊(cè)、程序文件的審批工作。 管理體系策導(dǎo)委員會(huì) 行政副總經(jīng)理 各部門代表 每季度一次 負(fù)責(zé)公司 ISO9001質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)工作，推進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 運(yùn)營(yíng)總管 各部門經(jīng)理 每月一次 運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作的最高組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，建立、提交、審批及回顧有關(guān)運(yùn)營(yíng)安全的各種標(biāo)準(zhǔn)及程序。 39 綱領(lǐng)（公司級(jí) /部門級(jí)） 途徑（公司級(jí) /部門級(jí)） 基準(zhǔn)（部門級(jí) /專業(yè)級(jí)） 載體 /證據(jù) 手冊(cè) 程序 作業(yè)指導(dǎo)書 表單 /檔案 /電子文檔等 公司安全標(biāo)準(zhǔn)文件架構(gòu) 40 公司安全運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)情況概述 管理手冊(cè) 是管理體系的綱領(lǐng)性文件，是對(duì)公司管理體系的概括。 41 程序文件 是描述解決各種問題途徑的文件，明確公司各部門在業(yè)務(wù)中的職責(zé)劃分及業(yè)務(wù)流程。 作業(yè) 指 導(dǎo)書 是詳細(xì)描述公司各項(xiàng)專門業(yè)務(wù)具體操作方法、判斷標(biāo)準(zhǔn)的文件，為各級(jí)員工提供最直接、最明確的指導(dǎo)性文件。 42 公司級(jí)管理手冊(cè)和程序文件主要有： 手冊(cè) 《 安全管理手冊(cè) 》 、 《 承包商安全管理手冊(cè) 》 、 《 管理手冊(cè) 》 、 《 固定資產(chǎn)管理手冊(cè) 》 程序 安全責(zé)任 《 安全責(zé)任聲明和安全責(zé)任卡管理辦法 》 安全檢查 / 隱患排查 《 安全檢查管理辦法 》 《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序 》 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制程序》 《 軌道交通控制保護(hù)區(qū)管理辦法 》 等 教育培訓(xùn) 《 安質(zhì)環(huán)培訓(xùn)管理辦法 》 《 地鐵安全規(guī)則訓(xùn)練及考試管理辦法 》 等 公司級(jí)安全管理制度 公司級(jí)安全管理制度 43 主要類別 制度 事故處理 《 事故通報(bào)、調(diào)查及處理辦法 》 《 運(yùn)營(yíng)事件調(diào)查及報(bào)告提交管理辦法 》 等 安全考核 《 安全考核與獎(jiǎng)懲管理辦法 》 應(yīng)急管理 《 運(yùn)營(yíng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法 》 《 運(yùn)營(yíng)期突發(fā)事件應(yīng)急公關(guān)管理辦法 》 《 防汛應(yīng)急管理辦法 》 《 防雪應(yīng)急管理辦法 》、 《 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理辦法 》 《 運(yùn)營(yíng)部應(yīng)急預(yù)案演練管理程序 》 《 應(yīng)急救援物資管理辦法 》 等 公司級(jí)安全管理制度 44 主要類別 制度 特種設(shè)備 《 特種設(shè)備管理辦法 》 危化品 《 危險(xiǎn)品安全管理辦法 》 消防 《 消防設(shè)備使用、管理、維護(hù)辦法 》 《 消防安全管理規(guī)定 》 《 動(dòng)火作業(yè)管理辦法 》 《 逐級(jí)消防安全責(zé)任制 》 《 消防安全管理規(guī)定 》 等 其他 《 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 》 《 有限空間作業(yè)安全管理辦法 》 《 工作人員資格管理系統(tǒng)（ CQAS）使用管理辦法 》 等 45 第 3部分 安全檢查及隱患排查治理 安全檢查體系建設(shè) 職業(yè)健康安全檢查 安全 檢查 管理檢查 作業(yè)程序檢查 作業(yè)場(chǎng)所檢查 按照 檢查層級(jí) 分類， 三層： 按照 檢查內(nèi)容 分類，需要組織實(shí)施的檢查，四種： 公司級(jí) 部 /室級(jí)（經(jīng)理） 站 /工區(qū)級(jí) 46 安全檢查體系 47 公司通過管理體系每年的 2次內(nèi)部審核 ， 同時(shí)結(jié)合公司 《 安全考核和獎(jiǎng)懲管理辦法 》 要求 ， 對(duì)安全檢查情況進(jìn)行考核 ，來督促各單位落實(shí)該管理辦法或各部室對(duì)應(yīng)的管理要求 ， 及時(shí)尋找差距 ， 彌補(bǔ)不足 。 京港地鐵安全體系劃分了各級(jí)安全檢查組織，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，檢查工作的開展有效地結(jié)合了 節(jié)假日、重大活動(dòng)、敏感期 等特點(diǎn)來開展。 通過 定期和不定期 （ 專項(xiàng) ） 安全檢查 相結(jié)合 ， 一般性安全檢查和作業(yè)場(chǎng)所 /作業(yè)工序 的檢查相結(jié)合 ， 公司級(jí)獨(dú)立的安全檢查和部門內(nèi)部的安全檢查相結(jié)合 ， 并已取得了一定的實(shí)際效果 。 48 檢查項(xiàng)目 頻率要求 實(shí)施主體 公司級(jí)安全檢查 聯(lián)合檢查：每季一次 專項(xiàng)檢查：根據(jù)情況 公司聯(lián)合 專項(xiàng)檢查 結(jié)合季節(jié)、節(jié)假日、敏感日等而定 公司聯(lián)合 車站／ｏｃｃ／乘務(wù)／工程領(lǐng)域檢查 車站每月 4次 其它每月各１次 安全質(zhì)量部 職業(yè)安全檢查 （車輛段、停車場(chǎng)） 每年覆蓋所有場(chǎng)／庫所有區(qū)域 安全質(zhì)量部 各站 /工區(qū)管理檢查 至少每月一次 各站 /工區(qū) 作業(yè)場(chǎng)所 /工序檢查 根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)確定 對(duì)應(yīng)專業(yè) 安全檢查計(jì)劃 49 第 4部分 風(fēng)險(xiǎn)管理 50 風(fēng)險(xiǎn)管理 根據(jù) “ 安全第一 、 預(yù)防為主 、 綜合治理 ” 的安全方針 ， 我們積極推行風(fēng)險(xiǎn)管理 。 風(fēng)險(xiǎn)管理為前瞻性 、 事先主動(dòng)采取防護(hù)措施的安全管理 。 一改事后補(bǔ)救型的傳統(tǒng)安全管理方式 。 為此 ， 我們借鑒香港地鐵運(yùn)營(yíng)幾十年的經(jīng)驗(yàn)積累的各類事故/事件數(shù)據(jù)庫 ， 結(jié)合公司采用的設(shè)備設(shè)施實(shí)際情況 ， 在策劃 /招標(biāo)階段就將設(shè)備設(shè)施的可靠性指標(biāo) 、 可用性指標(biāo) 、 可維護(hù)性指標(biāo)等納入招標(biāo)要求 ， 并在建設(shè)期就擬定危害登記冊(cè) ， 在后期的建造和運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段不斷回顧和更新 、 驗(yàn)證 。 51 傳統(tǒng)安全管理的特性 52 風(fēng)險(xiǎn)管理的特性 53 各階段風(fēng)險(xiǎn)管理工作概要 用 「 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 」 ， 定出各危害的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 。 后果7 6 5 4 3 2 1微不足道 極輕微 輕微 嚴(yán)重 危急 重大特別重大( 災(zāi)難性的)3人 3 至4 9 人 5 0 人或以上3人 3 至4 9 人 5 0 人或以上3人 3 至4 9 人 5 0 人或以上 3 0 分鐘 幾小時(shí) 1 天 1 星期 1 月 3 0 分鐘 幾小時(shí) 1 天 1 星期 1 月 幾個(gè)月 3 0 分鐘 幾小時(shí) 1 天 1 星期 1 月 幾個(gè)月 1 年A 每周發(fā)生數(shù)次或更多 R3 R1 R1 R1 R1 R1 R1B 每月發(fā)生數(shù)次 R4 R2 R1 R1 R1 R1 R1C 每年發(fā)生數(shù)次 R4 R2 R2 R1 R1 R1 R1D 十年內(nèi)發(fā)生數(shù)次 R4 R3 R2 R1 R1 R1 R1E 百年內(nèi)發(fā)生數(shù)次 R4 R3 R3 R2 R1 R1 R1F 不大可能出現(xiàn) R4 R4 R3 R3 R2 R1 R1G 非常不可能出現(xiàn) R4 R4 R4 R3 R3 R2 R1H 發(fā)生可能性極少 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R2I 不可能發(fā)生 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3J 難以置信的 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 年? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 年? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 年? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 年車站服務(wù)中斷概率服務(wù)? ? ? ? ? ? ? 年? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 年? ? ? ?? ? ? ? 年線路中斷安全 重傷數(shù)目死亡數(shù)目系統(tǒng)中斷輕傷數(shù)目風(fēng)險(xiǎn)矩陣 54 不可接受范圍 「低至合理可接受的水平」范圍 普遍可接受范圍 風(fēng)險(xiǎn)大小 降低 風(fēng)險(xiǎn)的成本、時(shí)間 等資源 高風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) R1 R3 R2 R1 R3 R4 R2 低至合理可行原則 (ALARP) 55 56 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 所需 行動(dòng) 人員 組織 管理平臺(tái) 1. 危害辨識(shí) 5危害資料與減輕措施登記、存檔 、措施完成情況審核 危害 登記系統(tǒng)（ HRS） 京港地鐵員工 危害管控員 / 風(fēng)險(xiǎn)管理代表 系統(tǒng)保證代表 風(fēng)險(xiǎn)管理 工作組 安全 委員會(huì) 驗(yàn)證 / 監(jiān)控 審批 危害資料 資料及意見 危害資料 監(jiān)控 危害資料 危害資料 運(yùn)營(yíng)安全委員會(huì) 危害 登記系統(tǒng) 臺(tái)帳 57 京港地鐵建立全一套完善的危害登記系統(tǒng)（ HRS） 此系統(tǒng)對(duì)已識(shí)別的出隱患進(jìn)行維護(hù)及