【文章內(nèi)容簡介】 1 2 11 L1 合同簽訂額 1 2 2 3 12 L2 費(fèi)用控制額 3 2 1 13 L3 其他貢獻(xiàn)額 2 1 14 W1 組織的效率 2 1 15 W2 文化的接受程度 2 3 3 1 16 Z1 CMM3流程管理 3 2 3 1 17 Z2 IS9001流程管理 3 2 2 1 18 Z3 外購產(chǎn)品管理 3 2 1 KPI分解 各主要業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標(biāo) /目標(biāo)層層分解 公司整體期望 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門副總 業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人 四、 KPI指標(biāo)體系建立流程 戰(zhàn)略目標(biāo)KPI宏觀組織 主要業(yè)務(wù)流程支持性 KPI 微觀組織 細(xì)化的流程業(yè)績衡量指標(biāo)更微觀的組織 更細(xì)化的流程圖 1： KPI指標(biāo)提取總示意圖 （一）分解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，分析并建立各子目標(biāo)與主要業(yè)務(wù)流程的聯(lián)系 ?（可用魚骨圖方式）； ?（中）高層將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為主要的支持性子目標(biāo)（可用魚骨圖方式） ?間建立關(guān)聯(lián) IT 支持 制造優(yōu)勢 客戶服務(wù) 技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長 資產(chǎn) 利潤與成長 市場領(lǐng)先 市場份額 目標(biāo)市場占有率 產(chǎn)品覆蓋率 市場競爭力 市場形象 營銷網(wǎng)絡(luò) 世界級(jí)領(lǐng)先企業(yè) 市場規(guī)模 圖 2：戰(zhàn)略目標(biāo)分解魚骨圖方式示例 圖 3：戰(zhàn)略目標(biāo)與流程分解示例 某電信企業(yè)的戰(zhàn)略 目標(biāo) 市場拓展與服務(wù)流程 大力 開拓 市場 降低 成本 建立 支撐 體系 投資項(xiàng)目計(jì)劃與控制流程 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營與維護(hù)保證流程 人力資源管理流程 （二）確定各支持性業(yè)務(wù)流程目標(biāo) 表 1：確認(rèn)流程目標(biāo)示例 流程總目標(biāo) : 低成本快速滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求。 組織目標(biāo)要求 (客戶滿意度高 ) 產(chǎn)品性能指標(biāo)合格品 服務(wù)質(zhì)量滿意率 工藝質(zhì)量合格率 準(zhǔn)時(shí)齊套發(fā)貨率 產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量 工程服務(wù)質(zhì)量 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品交付質(zhì)量 客戶要求 質(zhì)量 產(chǎn)品設(shè)計(jì)好 安裝能力強(qiáng) 質(zhì)量管理 發(fā)貨準(zhǔn)確 價(jià)格低 引進(jìn)成熟技術(shù) 服務(wù)好 提供安裝服務(wù) 交貨周期短 生產(chǎn)周期短 發(fā)貨及時(shí) （三）確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程與各職能部門的聯(lián)系 表 2：確認(rèn)業(yè)務(wù)流程與職能部門聯(lián)系示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā) 各職能所承擔(dān)的流程中的角色 市場部 銷售部 財(cái)務(wù)部 研究部 開發(fā)部 新產(chǎn)品概念選擇 市場論證 銷售數(shù)據(jù)收集 ———— 可行性研究 技術(shù)力量評(píng)估 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品概念測試 ———— 市場測試 ———— ———— 技術(shù)測試 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品建議開發(fā) ———— ———— 費(fèi)用預(yù)算 組織預(yù)研 ———— ———— ———— ———— ———— ———— （四）部門級(jí) KPI指標(biāo)的提取 表 3：部門級(jí) KPI指標(biāo)提取示例 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPI）維度 指標(biāo) 測量主體 測量對(duì)象 測量結(jié)果 績效變量 維度 時(shí)間 效率管理部 新產(chǎn)品（開發(fā)） 上市時(shí)間 新產(chǎn)品上市時(shí)間 成本 投資部門 生產(chǎn)過程 成本降低 生產(chǎn)成本率 質(zhì)量 顧客管理部 產(chǎn)品與服務(wù) 滿足程度 客戶滿意率 數(shù)量 能力管理部 銷售過程 收入總額 銷售收入 （五）目標(biāo)、流程、職能、職位目標(biāo)的統(tǒng)一 表 4： KPI進(jìn)一步分解到職位示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā)流程 市場部部門職責(zé) 部門內(nèi)職位職責(zé) 職位一 職位二 流程步驟 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 發(fā)現(xiàn)客戶問題，確認(rèn)客戶需求 發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會(huì) 市場分析與客戶調(diào)研，制定市場策略 市場占有率 市場與客戶研究成果 市場占有率增長率 制定出市場策略，指導(dǎo)市場運(yùn)作 市場占有率增長率 銷售預(yù)測準(zhǔn)確率 銷售預(yù)測準(zhǔn)確率 銷售預(yù)測準(zhǔn)確率 市場開拓投入率減低率 客戶接受成功率提高率 銷售毛利率增長率 公司市場領(lǐng)先周期 領(lǐng)先對(duì)手提前期 銷售收入月度增長幅度 典型部門通用 KPI 1 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分類 效益類 營運(yùn)類 組織類 ? 部門管理費(fèi)用率 ? 市場份額 ? 平均毛利率 ? 投資收益 ? 產(chǎn)量計(jì)劃完成率 ? 新產(chǎn)品推出平均周期 界定 考核目的 類別細(xì)分 ? 體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) 衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 ? 資產(chǎn)盈利效率 ? 現(xiàn)金獲利能力 ? 盈利水平 ? 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長的重要營運(yùn)結(jié)果與控制變量 衡量通過各種營運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力 ? 成本控制 ? 收入管理 ? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ? 投資管理 ? 進(jìn)度管理 ? 研發(fā)管理 ? 實(shí)現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競爭力的能力 ? 人員規(guī)劃 ? 企業(yè)文化建設(shè)與制度建立 舉例 ? 投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 利潤總額 ? 員工人均創(chuàng)利 ? 培訓(xùn)覆蓋率 ? 員工滿意度 2 市場部 KPI KPI 考核目的 市場營銷策略的有效性 品牌定位，策劃不同產(chǎn)品、不同客戶群的市場營銷策略 市場信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 區(qū)域市場、客戶、新產(chǎn)品、競爭對(duì)手、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)分析 渠道管理 考察企業(yè)銷售渠道的管理和控制能力 目標(biāo)市場的認(rèn)可度 考察客戶對(duì)企業(yè)的認(rèn)知度 營銷費(fèi)用 反映企業(yè)對(duì)營銷費(fèi)用的投入規(guī)模 營銷費(fèi)用占銷售收入比例 反映企業(yè)對(duì)營銷費(fèi)用的投入規(guī)模 3 銷售部 KPI KPI 考核目的 訂貨額 保持或擴(kuò)大市場份額，提高市場競爭力 投標(biāo)中標(biāo)率 考察企業(yè)的市場競爭力 銷售收入 保證銷售任務(wù)的完成 新產(chǎn)品銷售收入 保證完成新產(chǎn)品的銷售任務(wù) 銷售回款率 保證完成銷售回款任務(wù) 客戶保持率 考察顧客對(duì)企業(yè)的忠誠度，是顧客對(duì)提供的產(chǎn)品及服務(wù)的綜合滿意指標(biāo) 客戶獲得率 考察客戶對(duì)企業(yè)的認(rèn)知度，企業(yè)吸引和獲得新客戶的能力 客戶利潤率 考察企業(yè)為客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)后的利潤水平，對(duì)于盈利大的客戶，企業(yè)要爭取和保持 區(qū)域市場管理 保證各區(qū)域市場的協(xié)調(diào)、規(guī)范運(yùn)作 市場銷售信息報(bào)告 收集完善、準(zhǔn)確的銷售信息和數(shù)據(jù)（合同、客戶檔案） 員工培訓(xùn) 重視培訓(xùn)工作，保證業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能的提升 4 研發(fā)部 KPI KPI 考核目的 研發(fā)計(jì)劃完成率 作為產(chǎn)品鏈條的重要環(huán)節(jié) ， 提高研發(fā)能力 ， 保證產(chǎn)品的按時(shí)推出 新產(chǎn)品平均