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大區(qū)培訓教材-基礎培訓(編輯修改稿)

2025-02-12 20:55 本頁面
 

【文章內容簡介】 RCTTR 借:原材料 /半成品 /產成品 貸:庫存轉移過渡 ISSTR 借:庫存轉移過渡 貸:原材料 /半成品 /產成品 CSTADJ 借 /貸:成本重估差異 借 /貸:原材料 /半成品 /產成品 IC庫存事務類型 會計帳務 RCTTR 庫存轉移入 ISSTR 庫存轉移出 RCTPO 采購收貨 ISSPRV 采購退貨 ISSSO 銷售出庫 TAGCNT 盤盈 /虧 RCTWO 生產回沖產出 ISSWO 生產回沖耗用 RCTUNP 計劃外入庫 ISSUNP 計劃外出庫 CSTADJ 成本重估 庫存數量不發(fā)生變化 財務模塊 — IC庫存帳務 ISSSO 借:主營業(yè)務成本 貸:產成品 TAGCNT 借 /貸:待處理財產損益 借 /貸:原材料 /半成品 /產成品 WO工單事務 會計帳務 回報停機時間產生帳務: 借:生產費用 貸:生產成本 直接人工 實際吸收 生產成本 制造費用 實際吸收 回 報運 行 時間產 生 帳務 : 借:在制品 貸:生產成本 直接人工 實際吸收 生產成本 制造費用 實際吸收 累計加工單結算產生帳務: 借 /貸:在制品 借 /貸:制程不良 物料使用差異 人工使用差異 制造使用差異 ~~ 回報準備時間產生帳務: 借:在制品 貸:生產成本 直接人工 實際吸收 生產成本 制造費用 實際吸收 財務模塊 — WO工單帳務 財務模塊 — IC/WO財務操作 庫存余量 凍結 庫存余量 更新 不產生 庫存事務 TAGCNT 產生憑證 IC庫存 財務操作 累計加工單 結算 普通加工單 結算 結轉累計工單 差異 結轉普通工單 差異 ,適用于 委外鐵料分割 WO工單 財務操作 網銀付款 匯票付款 報表查詢 收到發(fā)票 應付產生 匯票到期 銀行入帳 匯票無效 退回 財務流程 應付模塊 倉庫收貨 暫估產生 應付沖 預付 預付供應 商貨款 與供應商 對帳 OK 倉庫發(fā)貨 業(yè)務開票申請 業(yè)務列印開票通知單 財務發(fā)票過帳 業(yè)務預開票訂單生成 業(yè)務預開票訂單打印 財務發(fā)票打印及過帳 正常開票 月末預開 AR發(fā)票應收 總帳事務 發(fā)票歷史記錄 AR其他應收 客戶回款 銀行到帳 收到銀行匯票 匯票核準 匯票貼現 匯票無效 預收客戶貨款 財務流程 應收模塊 財務流程 總帳模塊 GL總帳帳務 子模塊帳務 AP/AR/IC WO/SO/FA 格式位置 帳戶 分帳戶 成本中心 項目 銀行 總帳基礎設置 總帳日常操作 月末調匯 帳務過帳 憑證打印 憑證匯總 開 /關帳 匯率維護 BI報表 財務流程 固定資產模塊 方法維護 帳目維護 庫位維護 等級維護 固定資產基礎設置 固定資產日常操作 固定資產 維護 固定資產新增 計提折舊 銷售或報廢 固定資產 過帳 /反過帳 固定資產 報廢 財務流程 成本模塊 物料 人工 附加 間接 轉包 零件標準成本構成 原材料 成本 直接人員 工資成本 間接人員 工資成本 及制造費用 自制件 模具成本 委外加工 成本 成品及半成品標準成本包括本層成本及下層成本 財務流程 成本模塊 零件 BOM 零件采購 標準成本 訂單數量 準備時間 運行時間 委外加工 標準成本 零件模具 標準成本 工作中心 相關費率 ,計算本層人工及附加標準成本 ,按 BOM層次累加標準成本 設置相關參數 系統(tǒng)自動計算 零件標準成本 成本差異 材料差異 工時差異 其他差異 零件發(fā)票價格與 標準成本差異 零件實際耗用量 與標準耗量差異 實際發(fā)生工時與 標準工時差異,包括 實際運行時間與 標準運行時間差異 實際準備時間與 標準準備時間差異 除材料、工時差異以外 的其他差異,包括成本 重估差異、人工 /附加費 率差異、制造不良、生 產費用等等 財務流程 成本模塊 財務流程 成本模塊 更新 銷售實際單位成本 成本差異分配完成 成本差異分配流程 能跟蹤到零件的差異分配 不能跟蹤到零件的差異分配 期初庫存和在制品差異結轉 計算本期差異發(fā)生額 計算零件的層次 本期差異調整 按事務統(tǒng)計不同賬戶的發(fā)生數量 計算期初庫存余額 計算期末庫存余額 分配待結轉的差異 執(zhí)行 自動建立憑證 期末庫存和在制品差異結算 計算期間差異發(fā)生額 分配待結轉的差異 執(zhí)行 自動建立憑證 憑證打印 出具報表 月 末 結 帳 介 紹 IC/WO模塊 憑證過帳 倉庫及現場 當月業(yè)務完成 IC/WO模塊 當月關帳 次月開帳 庫存余量 更新 (財務 ) 盤點結果 錄入 (倉庫 ) 庫存余量 凍結 (財務 ) 累計加工單 結算 倉庫及現場 次月業(yè)務操作 所有帳務 過帳 成本分攤 相關操作 月末調匯 所有帳務 過帳 憑證匯總 工藝流程 成本累加 產品結構 成本累加 標準成本 修改 Qamp。A 歡迎各位提問 預計 5分鐘時間 !!! 集團零件、客戶、供應商統(tǒng)一編碼 集團統(tǒng)一編碼 ? 編碼原則:零件、客戶、供應商、客戶日程和零散訂單、供應商日程訂單和零散訂單編碼原則 ? 編碼申請:零件申請表單、客戶申請表 單,供應商申請表單 ? 編碼接口人員: 柴晨艷 技術中心編碼組 負責集團零件編碼 徐柯科 業(yè)務中心 負責集團客戶編碼 余順芬 采購中心 負責集團供應商編碼 零件編碼原則和申請流程 零件編碼由各工廠技術部填寫零件編碼申請表單給技術中心編碼組柴晨艷統(tǒng)一編碼. 零件編碼說明,請參考編碼文件.以下分別已例子說明: ERP零件編碼說明 一、成品編碼(用 1表示) ? 第一位表示大類,用 1表示; ? 第二位表示中類,即 飾條 飾件 金屬 9其它; ? 第三、四位表示小類。例如: ? 第五、六、七、八位表示車型代碼; ? 第九位表示上、中、下; ? 第十位表示前、中、后; ? 第十一位表示左、中、右; ? 第十二、十三位表示流水號(顏色代碼); ? 第十四位表示成品變更的版本號; ? 其它位用 0填充,不表示任何意義。 (SP件最后一位用 9表示;臺灣件最后一位用 8表示 ) 產品大類 產品小類 成品代號 飾條類 門窗外密封條 1101 飾件類 A柱內飾 1201 金屬類 前門前下玻璃導軌 1301 其它類 行李架總成 1901 ERP零件編碼說明 例:東風日產 X11J右前門外水切 1101005121300000 水切 成品 車型代碼 中 前 右 顏色代碼 變更版本號 用 0填充,不表示任何意思 飾條 ERP零件編碼說明 例:廣州本田 ODY05左后門車側飾條(藍色) 1206000823104000 防擦條 成品 車型代碼 中 后 左 藍色 變更版本號 用 0填充,不表示任何意思 飾件
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