【文章內(nèi)容簡介】 完整的記錄，各用工部門應(yīng)積極主動辦理承包商或力工入廠申請、組織安健環(huán)入廠培訓(xùn)、考試，并將考試成績在安健環(huán)部備案，安健環(huán)部過程監(jiān)督，嚴(yán)禁“先斬后奏”用工現(xiàn)象發(fā)生。 作為 NOSA 管理的痕跡 —— 資料，是 NOSA 工作的重要組成部分，本著簡單實用的原則，各元素負(fù)責(zé)人每月要將所完成的記錄、臺賬、清冊、檢查表單、檢驗報告等資料匯總存檔，安健環(huán)部不定期進(jìn)行抽查，對 NOSA 實施滯后的部門在公司例會、安委會上進(jìn)行通報考核 。 各部門根據(jù)各自的區(qū)域范圍，對現(xiàn)有的標(biāo)識、標(biāo)志牌進(jìn)行評估，對不符 合標(biāo)準(zhǔn)要求的或無實際意義的標(biāo)示牌進(jìn)行更換，對不完善的部分進(jìn)行補充完善。發(fā)電運行部重點對管道標(biāo)識進(jìn)行補充完善；設(shè)備 1 部和設(shè)備 2 部對設(shè)備標(biāo)牌、應(yīng)急標(biāo)識和接電線標(biāo)識進(jìn)行整改完善。 發(fā)電運行部要嚴(yán)格執(zhí)行隔離閉鎖管理要求，對閉鎖設(shè)施、管理臺帳和制度等方面進(jìn)行完善。 26 重點建立準(zhǔn)確的臺帳，按時實施監(jiān)測，定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)并有記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)一步完善壓力容器臺帳，設(shè)備維護(hù) 1 部對壓力表標(biāo)定紅線錯誤和脫落的進(jìn)行整改完善，并進(jìn)行定期檢驗；對減溫減壓站、高加安全閥進(jìn)行檢定。 對生產(chǎn)、生活區(qū)域垃圾桶進(jìn)行登記、維護(hù)，要求將垃圾分類存放；控制化學(xué)危險品，及時更新化學(xué)危險品的清單和 MSDS。 完善車輛檢查項目，對出車前的風(fēng)險評估進(jìn)一步細(xì)化。加強煤場車輛進(jìn)出入管理，加強私家車駕駛?cè)藛T安全培訓(xùn)。 加大對工器具的管理力度，保證工器具的完好和使用安全，不準(zhǔn)將不合格的工器具帶入生產(chǎn)現(xiàn)場和放入工具柜內(nèi)，要及時檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時更換不合格工具。重點檢查承包商自備工器具現(xiàn)場檢查力度。 重點整治檢修電源箱、 百葉窗的電纜接頭、漏電保護(hù)，完善一般電氣設(shè)備的接地裝置，消除電氣設(shè)備電纜頭裸露現(xiàn)象；對現(xiàn)場的檢修電源箱進(jìn)行電壓等級、負(fù)荷配置、電路圖標(biāo)識。 管理 27 個人防護(hù)用品重在將已配備的防護(hù)用品按規(guī)范要求佩戴，加大監(jiān)督考核力度，并及時更換，將破舊的及時回收。要求承包商按照要求及時配備。 建立管理制度，每月對火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)進(jìn)行測試并有記錄；組織集控運行人員對火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)；要將各類危險的警報聲音告訴所有員工。具體可在公司消防規(guī)程中規(guī)范管理。 對已有的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行整合，整理印刷《應(yīng)急管理體系手冊》，并結(jié)合公司風(fēng)險制定應(yīng)急演習(xí)計劃，要求具有可操作性，各部門組織演練。 、標(biāo)準(zhǔn)管理 重點要求內(nèi)控部組織各部門收集適用的法律法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一匯總管理，為各部門提供完善的清單以供查閱。 要求企業(yè)文化部要將 NOSA 安健環(huán)意識融入公司企業(yè)文化，廣泛開展多種形式的宣傳教育，要求制定年度工作計劃并按期實施。安健環(huán)部對《安健環(huán)手冊》和工余安健環(huán)手冊》進(jìn)行修編印刷。 重點對職業(yè) 健康檔案規(guī)整，根據(jù)崗位評估職業(yè)病危險，定期體檢，醫(yī)療垃圾處理進(jìn)行規(guī)范，對醫(yī)務(wù)工作風(fēng)險評估進(jìn)一步細(xì)化。 28 六、保障措施 NOSA 元素標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司計劃，結(jié)合2022 年 NOSA 三星審核報告中存在問題和以上提到的重點工作，舉一反三，認(rèn)真落實責(zé)任，詳細(xì)地制定 2022 年 NOSA 工作計劃，要求計劃中包括部門所管轄的 NOSA 所有元素以及部門需要配合完善的其它任務(wù)，計劃于 3 月 1 日前經(jīng)部門經(jīng)理審核、安健環(huán)部復(fù)審、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報安健環(huán)部備案后實施。 NOSA 工作在部門周、月度工作計劃 中有所反應(yīng)，便于安健環(huán)部監(jiān)督檢查，部門要在安健環(huán)例會上分析總結(jié)任務(wù)完成情況，安健環(huán)部要在月度例會上對檢查情況進(jìn)行總結(jié)評價。 ，各元素負(fù)責(zé)人都要深入現(xiàn)場，針對本元素范圍內(nèi)的不安全、不規(guī)范問題及時下發(fā)整改通知書，元素責(zé)任部門每月將監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題在安健環(huán)月度例會上通報、總結(jié)，安健環(huán)部對執(zhí)行不到位的部門提出考核事項。 72 元素培訓(xùn)，并根據(jù)區(qū)域范圍和專業(yè)特點修編安健環(huán)代表檢查表，明確檢查內(nèi)容，積極調(diào)動 各區(qū)域的安健環(huán)代表的積極性，主動及時地使所屬區(qū)域的安健 環(huán)事物反饋至安健環(huán)部，進(jìn)行分類整理，由安健環(huán)部負(fù)責(zé)落實整改，并及時將落實情況反饋給安健環(huán)代表；需公司協(xié)調(diào)解決的問題在月度安健環(huán)例會上提出解決，對表現(xiàn)突出的代表每月進(jìn)行適當(dāng)獎勵。 及時下發(fā)整改，并提出考核項目。 29 NOSA 工作推行負(fù)責(zé)人應(yīng)積極主動與其他部門相互協(xié)作，主抓部門所管元素在全公司推行；安健環(huán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督各部門 NOSA 建設(shè)工作，保持與國華公司信息溝通，傳達(dá)方針、政策，防止走彎路。 NOSA 實施負(fù)責(zé)人每月按照元素實施督察表 對部門所管元素負(fù)責(zé)人對元素建設(shè)情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，按期閉環(huán)管控，確保部門各元素實施過程管控。 附件： 1 2022 年 NOSA 工作計劃 2 NOSA 五星管理系統(tǒng) 72 元素責(zé)任分工 3 部門 NOSA 元素實施督察表 4 元素糾偏表 30 附件 1 2022 年 NOSA 年度工作計劃 序號 任務(wù) 責(zé)任部門 完成時間 備注 1 2022年度 NOSA工作計劃 安健環(huán)部 1 月 元素分工、年度計劃、完善計劃。 2 指定 NOSA 建設(shè)負(fù)責(zé)人和元素負(fù)責(zé)人。 各部門 2 月 NOSA 建設(shè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常監(jiān)督元素負(fù)責(zé)人工作，對年度本部門元素評審負(fù)責(zé)。 3 完善元素標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一各部 門檢查表等工作。 元素負(fù)責(zé)人 3 月 4 任命 安健環(huán)部 3 月 小區(qū)代表、事故調(diào)查員等人員 5 組織開展風(fēng)險評估，制定 風(fēng)險概述。 安健環(huán)部 4 月 6 組織西北區(qū)域電廠 NOSA培訓(xùn) 安健環(huán)部 4 月 7 組織第一次 NOSA 內(nèi)部審核 安健環(huán)部 5 月 體系自查 8 策劃、完善現(xiàn)場安健環(huán)標(biāo) 識方案并開始實施。 安健環(huán)部 6 月 小區(qū)代表、方針等牌 9 對第一次內(nèi)審整改完善 各部門 57 月 10 組織第二次 NOSA 內(nèi)部審核 安健環(huán)部 8 月 11 組織西北區(qū)域電廠 NOSA培訓(xùn) 安健環(huán)部 9 月 12 基準(zhǔn)審核 安健環(huán)部 10 月 13 對第二次內(nèi)審、基準(zhǔn)審核 整改完善 各部門 911 月 14 三星認(rèn)證 安健環(huán)部 12 月 31 附件 2 NOSA 五星管理系統(tǒng) 72 元素責(zé)任分工 序號 元素名稱 歸口管理部門 責(zé)任人 備注 第一單元：屋宇和內(nèi)務(wù)處理 1 屋宇和地面 設(shè)備維護(hù)二部 肖金玉 專業(yè)主管 2 自然及人工照明 設(shè)備維護(hù)一部 王安西 3 自然及人工通風(fēng) 設(shè)備維護(hù)二部 張浩 4 衛(wèi)生設(shè)施及工廠衛(wèi)生條件 設(shè)備維護(hù)二部 劉 平 5 污染的風(fēng)險控制 安健環(huán)部 喬 軍 環(huán)保主管 6 通道、倉庫及通行區(qū)域的劃線 設(shè)備維護(hù)二部 喬子榮 7 良好的堆放及儲存方法 物資管理部 郝相軍 8 廠房及露天場地：整潔 發(fā)電運行部 郝隨國 9 廢料管理 物資管理部 郝相軍 10 廠房設(shè)備及管路顏色標(biāo)示 發(fā)電運行部 高 軍 11 資源的保護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部 魏利 輝 第二單元：機械、電氣及個人安全防護(hù) 12 廠房及設(shè)備的維護(hù) 生技技術(shù)部 魏利輝 13 機械護(hù)罩 設(shè)備維護(hù)一部 馬海珍 14 隔離措施及閉鎖系統(tǒng) 發(fā)電運行部 高賢亮 15 電氣開關(guān)及重要閥門 發(fā)電運行部 肖述林 16 爬梯、高架平臺、樓梯及棚架 設(shè)備維護(hù)二部 白 偉 17 起吊機器及吊具 設(shè)備維護(hù)二部 喬子榮 18 鍋爐、壓力容器及可移動氣罐 生產(chǎn)技術(shù)部 于存喜 19 危害化學(xué)品的控制 生產(chǎn)技術(shù)部 韓小剛 20 機動車輛、設(shè)備檢查清單、許可證 北斗總務(wù)部 蔡希宏 21 便攜式電氣設(shè)備 生產(chǎn)技術(shù)部 王 卓 22 漏電開關(guān)使用及檢查 設(shè)備維護(hù)一部 梁 云 23 一般電氣裝置及危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備 生產(chǎn)技術(shù)部 王 卓 24 手動工具：如錘、鑿、手推車等 設(shè)備維護(hù)一部 石清泉 25 人體工效學(xué) 發(fā)電運行部 徐堯峰 26 個人防護(hù)裝置 人力資源部 劉生俊 健康保險高 級主管 27 聽覺保護(hù) 人力資源部 劉生俊 健康保險高 級 主管 28 電器、機械、保護(hù)設(shè)備、交通、安全符號 安健環(huán)部 趙小強 第三單元：火災(zāi)風(fēng)險及其他緊急事故的管理 29 火災(zāi)風(fēng)險及事故的管理 安健環(huán)部 孟 軍 30 不準(zhǔn)阻塞消防器材及使用消防器材明顯易見 安健環(huán)部 孟 軍 32 31 防火設(shè)備的維護(hù) 安健環(huán)部 孟 軍 32 易燃品、爆炸品的儲存 物資管理部 郝相軍 33 緊急警報系統(tǒng) 設(shè)備維護(hù)一部 王安西 34 消防訓(xùn)練及指導(dǎo) 安健環(huán)部 孟 軍 35 保安系統(tǒng) 北斗總務(wù)部 王艷霞 36 緊急應(yīng)變計劃 安健環(huán)部 趙小強 第四單元：事故記錄及調(diào)查 37 安健環(huán)事故記錄 安健環(huán)部 孟 軍 38 內(nèi)部事故調(diào)查 安健環(huán)部 孟 軍 39 事故統(tǒng)計 安健環(huán)部 孟 軍 40 安健環(huán)風(fēng)險財政 經(jīng)營管理部 郝順民 41 事故回顧 安健環(huán)部 孟 軍 第五單元：機構(gòu)管理 42 安健環(huán)政策 安健環(huán)部 趙小強 43 風(fēng)險評估 安健環(huán)部 趙小強 44 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部控制部 豐 淵 45 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部控制部 高云霞 46 安健環(huán)目標(biāo) 安健環(huán)部 趙小強 47 安健環(huán)計劃 安健環(huán)部 趙小強 48 系統(tǒng)評審（安健環(huán)系統(tǒng)回顧） 安健環(huán)部 趙小強 49 領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任 人力資源部 高 瑛 績效及配置 高級主管 50 安健環(huán)任命 安健環(huán)部 趙小強 51 安健環(huán)代表 安健環(huán)部 趙小強 52 安健環(huán)委員會 安健環(huán)部 趙小強 53 安健環(huán)信息交流 安健環(huán)部 劉改平 54 急救員及職業(yè)健康服務(wù)設(shè)施 安健環(huán)部 喬 軍 55 急救培訓(xùn) 人力資源部 劉生俊 健康保險高 級主管 56 安健環(huán)意識和促進(jìn) 黨建工作部 高華妮 57 安健環(huán)成績顯示板 安健環(huán)部 劉改平 58 合理化建議 黨建工作部 梁硯巍 59 參考資料 安健環(huán)部 孟 軍 60 年度報告 安健環(huán)部 劉改平 61 培訓(xùn) 人力資源部 孟亞軍 培訓(xùn)主管 62 醫(yī)療服務(wù) 人力資源部 劉生俊 健康保險高 級主管 63 員工挑選與聘任 人力資源部 高 瑛 績效及 配置高級主管 64 環(huán)境監(jiān)察 安健環(huán)部 喬 軍 65 巡查及行動 安健環(huán)部 劉改平 66 內(nèi)審（半年） 安健環(huán)部 趙小強 33 67 設(shè)計規(guī)范：生產(chǎn)采購及工程控制――新廠房改造 生產(chǎn)技術(shù)部 魏利輝 68 承包商及合同管理 生產(chǎn)技術(shù)部 魏利輝 69 書面安全工作程序 設(shè)備維護(hù)一部 王波 70 有計劃的工作觀察 發(fā)電運行部 楊小平 71 工作票制度 安健環(huán)部 孟 軍 72 工余安健環(huán) 黨建工作部 梁硯巍 72 元素分解統(tǒng)計表 序號 部門 分解元素個數(shù) 部門實施負(fù)責(zé)人 備注 1 內(nèi)部控制部 2 高云霞 主管 2 黨建工作部 3 梁硯巍 主管 3 人力資源部 7 姚婉玲 部門副經(jīng)理 4 經(jīng)營管理部 1 郝順民 部門副經(jīng)理 5 物資管理部 3 羅于杰 部門副經(jīng)理 6 總務(wù)部 2 李 明 部門副經(jīng)理 7 生產(chǎn)技術(shù)部 8 高 禮 部門副經(jīng)理 8 發(fā)電運行部 6 劉 英 部門副經(jīng)理 9 設(shè)備維護(hù)一部 6 馬 全 部門副經(jīng)理 10 設(shè)備維護(hù)二部 6 白 偉 主管 11 安健環(huán)部 28 趙 小強 主管 附件 3 部門 NOSA 元素督察表 部門名稱 元素名稱 檢查人 檢查時間 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 符合要求項 不符和要求項 法律、法規(guī)、企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn) 收集齊全、最新 風(fēng)險評估 對元素在全廠區(qū)域風(fēng)險進(jìn)行評估 措施、表單 制定風(fēng)險管控措施 實施情況 現(xiàn)場實際實施情況必須符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、措施等要求 存在問題及整改建議： 督察人簽名：