【文章內容簡介】 收入指標未完成，但其它指標完成很好，業(yè)績總分仍可能超過 100 KPI 權重 目標值 業(yè)績合同 KPI 權重 完成值 業(yè)績得分 權重KPI 權重 完成值 業(yè)績得分 權重LDCL010219BJ(GB) 20 業(yè)績考核結果應與薪酬、晉升及其它激勵政策掛鉤 業(yè)績合同 業(yè)績分值 物質獎勵 ? 獎金 ? 基本工資增長 人才培養(yǎng) * ? 培訓 ? 職位晉升 ? 其它 * 與個人能力評估相結合考慮 100% 200% 100 120 80 獎金額 業(yè)績分值 薪酬曲線 LDCL010219BJ(GB) 21 會議日程 182。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn) 182。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。業(yè)績管理體系的主要流程 182。設計業(yè)績管理內容的方法及設計舉例 LDCL010219BJ(GB) 22 業(yè)績管理的主要構成步驟 ? 制定目標，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關鍵崗位人員的業(yè)績合同 ?召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 ? 根據(jù)評估的結果，公司高層領導提出戰(zhàn)略方向上的調整各層面的領導人員修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標和組織結構 ? 研究制定關鍵崗位的關鍵業(yè)績指標 ? 聽取反饋意見，進行必要修改 ? 形成一套關鍵業(yè)績指標系統(tǒng) 設定目標簽訂業(yè)績合同 進行經(jīng)營業(yè)績審核 制定 /修改關鍵業(yè)績指標 LDCL010219BJ(GB) 23 業(yè)績管理的內容貫穿公司的三大管理流程 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關鍵業(yè)績指標 (KPI) 進行嚴格客觀的考核 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 經(jīng)營計劃 /預算程序 人力資源管理程序 ? 基于對業(yè)務深入了解基礎上的戰(zhàn)略看法 ? 跨越組織等級的、透明的、公開的考核 ? 與公平的激勵制度掛鉤 簽訂各層管理人員業(yè)績合同 ? 通過經(jīng)營計劃 /預算程序確定年度業(yè)績目標 ? 通過業(yè)績審核會，定期監(jiān)控各有關部門的業(yè)績達成情況 LDCL010219BJ(GB) 24 關鍵業(yè)績指標 (KPI)的特點和價值 關鍵業(yè)績指標的特點 關鍵業(yè)績指標的價值 關鍵業(yè)績指標 ? 基于對公司戰(zhàn)略目標的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 是能有效反映關鍵業(yè)績驅動因素的變化的衡量參數(shù) ? 是對業(yè)績結果中可影響部分的衡量 ? 是對關鍵重點經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 ? 是由高層領導決定并被考核者認同的，在組織橫向和縱向保持一致性 ? 有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通奠定客觀基礎 ? 使高層領導清晰了解對公司價值最關鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理人員集中精力于對業(yè)績有最大驅動力的經(jīng)營活動 ? 使管理人員能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動 定義 關鍵業(yè)績指標是用來衡量管理崗位工作業(yè)績表現(xiàn)的量化指標，是業(yè)績合同的重要組成部分 LDCL010219BJ(GB) 25 關鍵業(yè)績指標能驅動業(yè)績的改善以及未來的價值創(chuàng)造 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單元成本 ? 報廢率 ? 人工生產(chǎn)率 長期價值創(chuàng)造 流程管理 投資者觀念管理 公司管理 近期業(yè)績改善 增長管理 業(yè)績標準 應用 ? 損益 (Pamp。L) ? 投資資本回報率(ROIC) ? 經(jīng)濟利潤 (EP) ? 資本充足度 ? 清償能力 ? 凈現(xiàn)值 (NPV) ? 貼現(xiàn)現(xiàn)金流 (DCF) ? 股價 ? 加權平均資本(WACC) ? 專注于關鍵 價值驅動因素 ? 運用于公司的各個層次，用來設定目標和衡量業(yè)績 ? 衡量業(yè)務單元和公司的近期業(yè)績 ? 匯總日常業(yè)績 ? 評價并比較增長和投資戰(zhàn)略 ? 進行長期利弊的權衡 ? 評估公司的總體質量 ? 反映了對高層管理層的信心度 LDCL010219BJ(GB) 26 關鍵業(yè)績指標分類 效益類 營運類 組織類 界定 考核目的 類別細分 ? 體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造的直接財務指標 ? 全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 ? 資產(chǎn)盈利效率 ? 現(xiàn)金獲利能力 ? 盈利水平 ? 實現(xiàn)公司價值增長的重要營運結果與控制變量 ? 衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標完成的能力 ? 成本控制 ? 收入管理 ? 結構優(yōu)化 ? 投資管理 ? 進度管理 ? 研發(fā)管理 ? 實現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標 ? 衡量建立企業(yè)價值觀與人員組織競爭力的能力 ? 人員規(guī)劃 ? 企業(yè)文化建設與制度建立 舉例 ? 投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 利潤總額 /稅息前利潤 ? 部門管理費用率 ? 市場份額 ? 平均毛利率 ? 投資收益 ? 產(chǎn)量計劃完成率 ? 新產(chǎn)品推出平均周期 ? 員工人均創(chuàng)利 ? 培訓覆蓋率 ? 員工滿意度 LDCL010219BJ(GB) 27 業(yè)績合同的目的 業(yè)績合同是 中層以上管理人員與上級就應實現(xiàn)的工作 /業(yè)績訂立的正式書面協(xié)議 ,它 ? 定義公司各管理層的主要考核方面及關鍵業(yè)績指標、工作目標設定 ? 確定各主要考察內容的權重 ? 參照歷史業(yè)績及未來策略重點設定業(yè)績需達標準 ? 參與決定合同受約人薪酬與非物質獎懲 目的 ? 保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ? 使管理者把精力集中在對公司價值最關鍵的經(jīng)營決策上 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化 ? 以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績達成的嚴肅性 LDCL010219BJ(GB) 28 通過業(yè)績合同可以實現(xiàn)神州數(shù)碼公司內的層層管控 神州數(shù)碼總裁室 事業(yè)本部及 總公司 職能部門 各基層小組及個人 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管理 在需要時了解細節(jié) 在需要時了解細節(jié) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績完全透明 ? 公司內每個主要部門 /公司均有明確的被考核指標，保證責、權、利的界定 ? 高層領導集中精力主要管理直接下屬，但在必要時可以了解跨級下屬的業(yè)績表現(xiàn)。由此保證對問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門 /公司負責人對負面信息的隱瞞和對其下人員的庇護 管控原則 ? 每個領導層直接通過業(yè)績合同監(jiān)控下一層的業(yè)績情況 ? 每個領導層均有權跨級了解下屬部門 /公司的業(yè)績指標 事業(yè)部及本部 職能部門 LDCL010219BJ(GB) 29 業(yè)績審核會應定期召開并形成行動計劃 公司對 事業(yè)本部 事業(yè)本部對 下屬事業(yè)部 事業(yè)部對 下屬個人 R 季度業(yè)績審核會 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 M M R R M M R R M M R R M M 年度業(yè)績審核會