管理咨詢094麥肯錫—神州數(shù)碼建立一流的經(jīng)營業(yè)績管理體系-文庫吧在線文庫
【正文】 利潤 營運類： ? 銷售額 ? 項目收入實現(xiàn)率 ? 增值收入比例 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 項目成本超預算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于系統(tǒng)集成事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 39 業(yè)績合同制定范例 4 職位：網(wǎng)絡產(chǎn)品事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 增加高端產(chǎn)品銷售收入 ? 發(fā)展新產(chǎn)品線，進入通訊產(chǎn)品領(lǐng)域 ? 確立自有品牌，占領(lǐng)市場份額，實現(xiàn)快速增長 ? 培育產(chǎn)品研發(fā)能力 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 神州投資資本回報率 ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售收入 ? 高端產(chǎn)品收入比例 ? 毛利率 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 研發(fā)及營銷費用占成本比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 20% 5% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于網(wǎng)絡產(chǎn)品事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 40 業(yè)績合同制定范例 5 職位：分銷多家代理事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 擴大并優(yōu)化產(chǎn)品線，以增加收入利潤 ? 優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu) , 擴大渠道數(shù)量 , 鞏固下級代理商關(guān)系 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 控制營運成本 ? 通過增值服務提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運類： ? 產(chǎn)品市場份額 ? 占重點廠商銷售比例 ? 毛利率 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 客戶滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于 ? 數(shù)字辦公事業(yè)本部各事業(yè)部，筆記本事業(yè)部除外 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 網(wǎng)絡分銷事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 通訊產(chǎn)品事業(yè)本部各事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 41 業(yè)績合同制定范例 6 職位：分銷獨家代理事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 擴大并優(yōu)化渠道，鞏固下級經(jīng)銷商關(guān)系 ? 開拓市場，提高產(chǎn)品市場份額和收入 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 開發(fā)增值服務 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運類： ? 產(chǎn)品市場份額 ? 廠商銷售計劃完成率 ? 毛利率 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增加 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于筆記本事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 42 業(yè)績合同制定范例 7 職位：軟件行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 主要工作職責 2022年工作重點 ? 培養(yǎng)軟件服務銷售能力，擴大產(chǎn)品化銷售比例 ? 加強專業(yè)服務的項目管理 ? 協(xié)助建立軟件服務產(chǎn)品化機制 ? 實現(xiàn)軟件服務盈利 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售收入 ? 行業(yè)自有軟件產(chǎn)品收入比例 ? 項目收入實現(xiàn)率 ? 上項目人員比例 ? 項目成本超預算比例 ? 應收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 投入產(chǎn)品化開發(fā)的課題數(shù) 組織類： ? 員工滿意度 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于 ? 金融集成事業(yè)部 ? 電信集成事業(yè)部 ? 政府集成事業(yè)部 ? 電子商務事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 43 業(yè)績合同制定范例 8 職位：軟件產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 建立軟件產(chǎn)品研發(fā)機制，培育產(chǎn)品化能力 ? 塑造軟件品牌，擴大產(chǎn)品知名度和市場份額 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 稅前利潤 營運類： ? 軟件產(chǎn)品銷售收入 ? 新產(chǎn)品 /版本推出數(shù)目 ? 產(chǎn)品功能客戶評價滿意度 ? 產(chǎn)品質(zhì)量客戶評價滿意度 ? 總成本占銷售收入比例 ? 營銷支出占總成本比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 5% 25% 20% 10% 10% 5% 10% 10% 總業(yè)績得分 適用于軟件產(chǎn)品事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 44 業(yè)績合同制定范例 9 職位：企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 提供企業(yè)發(fā)展大規(guī)模舉措的參照信息及研究分析 ? 組織大規(guī)模舉措的實施 ? 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部合作 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 神州投資資本回報率 營運類： ? 工作計劃完成率 ? 管理層滿意度 ? 信息提供充分性 ? 分析測算客觀性 ? 重大合作交易談判成功率 ? 管理費用超預算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 30% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于神州企業(yè)發(fā)展部 LDCL010219BJ(GB) 45 待討論議題 ? 2022年各事業(yè)本部的工作重點 ? 各事業(yè)本部可采用的關(guān)鍵業(yè)績指標 ? 業(yè)績管理體系進行調(diào)整的潛在問題及工作計劃 。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn) 182。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn) 182。業(yè)績管理體系的主要流程 182。L) ? 投資資本回報率(ROIC) ? 經(jīng)濟利潤 (EP) ? 資本充足度 ? 清償能力 ? 凈現(xiàn)值 (NPV) ? 貼現(xiàn)現(xiàn)金流 (DCF) ? 股價 ?
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