管理咨詢094麥肯錫—神州數(shù)碼建立一流的經(jīng)營業(yè)績管理體系-資料下載頁
2025-01-11 11:59本頁面
【正文】 ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 發(fā)展硬件集成銷售能力，擴(kuò)大銷售收入 ? 削減硬件集成成本，實(shí)現(xiàn)硬件項(xiàng)目盈利 ? 控制硬件銷售風(fēng)險(xiǎn)，加快資金周轉(zhuǎn) ? 提高網(wǎng)絡(luò)集成等增值服務(wù)的比例 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運(yùn)類： ? 銷售額 ? 項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率 ? 增值收入比例 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 項(xiàng)目成本超預(yù)算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于系統(tǒng)集成事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 39 業(yè)績合同制定范例 4 職位：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 增加高端產(chǎn)品銷售收入 ? 發(fā)展新產(chǎn)品線，進(jìn)入通訊產(chǎn)品領(lǐng)域 ? 確立自有品牌，占領(lǐng)市場份額，實(shí)現(xiàn)快速增長 ? 培育產(chǎn)品研發(fā)能力 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運(yùn)類： ? 銷售收入 ? 高端產(chǎn)品收入比例 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 研發(fā)及營銷費(fèi)用占成本比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 20% 5% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 40 業(yè)績合同制定范例 5 職位：分銷多家代理事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化產(chǎn)品線，以增加收入利潤 ? 優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu) , 擴(kuò)大渠道數(shù)量 , 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 控制營運(yùn)成本 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運(yùn)類： ? 產(chǎn)品市場份額 ? 占重點(diǎn)廠商銷售比例 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 客戶滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于 ? 數(shù)字辦公事業(yè)本部各事業(yè)部，筆記本事業(yè)部除外 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 通訊產(chǎn)品事業(yè)本部各事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 41 業(yè)績合同制定范例 6 職位：分銷獨(dú)家代理事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化渠道，鞏固下級(jí)經(jīng)銷商關(guān)系 ? 開拓市場，提高產(chǎn)品市場份額和收入 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 開發(fā)增值服務(wù) 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運(yùn)類： ? 產(chǎn)品市場份額 ? 廠商銷售計(jì)劃完成率 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增加 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于筆記本事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 42 業(yè)績合同制定范例 7 職位：軟件行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 主要工作職責(zé) 2022年工作重點(diǎn) ? 培養(yǎng)軟件服務(wù)銷售能力，擴(kuò)大產(chǎn)品化銷售比例 ? 加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目管理 ? 協(xié)助建立軟件服務(wù)產(chǎn)品化機(jī)制 ? 實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)盈利 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 稅前利潤 營運(yùn)類： ? 銷售收入 ? 行業(yè)自有軟件產(chǎn)品收入比例 ? 項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率 ? 上項(xiàng)目人員比例 ? 項(xiàng)目成本超預(yù)算比例 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 投入產(chǎn)品化開發(fā)的課題數(shù) 組織類： ? 員工滿意度 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于 ? 金融集成事業(yè)部 ? 電信集成事業(yè)部 ? 政府集成事業(yè)部 ? 電子商務(wù)事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 43 業(yè)績合同制定范例 8 職位：軟件產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 建立軟件產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制，培育產(chǎn)品化能力 ? 塑造軟件品牌，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度和市場份額 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 稅前利潤 營運(yùn)類： ? 軟件產(chǎn)品銷售收入 ? 新產(chǎn)品 /版本推出數(shù)目 ? 產(chǎn)品功能客戶評(píng)價(jià)滿意度 ? 產(chǎn)品質(zhì)量客戶評(píng)價(jià)滿意度 ? 總成本占銷售收入比例 ? 營銷支出占總成本比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 5% 25% 20% 10% 10% 5% 10% 10% 總業(yè)績得分 適用于軟件產(chǎn)品事業(yè)部 LDCL010219BJ(GB) 44 業(yè)績合同制定范例 9 職位：企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 提供企業(yè)發(fā)展大規(guī)模舉措的參照信息及研究分析 ? 組織大規(guī)模舉措的實(shí)施 ? 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部合作 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 營運(yùn)類： ? 工作計(jì)劃完成率 ? 管理層滿意度 ? 信息提供充分性 ? 分析測算客觀性 ? 重大合作交易談判成功率 ? 管理費(fèi)用超預(yù)算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 30% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于神州企業(yè)發(fā)展部 LDCL010219BJ(GB) 45 待討論議題 ? 2022年各事業(yè)本部的工作重點(diǎn) ? 各事業(yè)本部可采用的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 業(yè)績管理體系進(jìn)行調(diào)整的潛在問題及工作計(jì)劃
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