【正文】 對該雇員完成工作的期望。 下一步工作36LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展預測ROIC 自由現(xiàn)金流收入 利潤2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023億元人民幣37LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 2023 – 052023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件利潤結(jié)構(gòu)企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%2023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 125 510網(wǎng)絡(luò)軟件收入結(jié)構(gòu) *企業(yè)25%30%3%21%21%58% 43%1%38LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來 P/E值的增長P/E10 203010 1520 30利潤結(jié)構(gòu)神州數(shù)碼 P/E分銷 網(wǎng)絡(luò) 軟件2023 20232023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%39LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司價值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流公司價值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 長期負債自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運作模式推導億元人民幣2023 2023 2023 2023 2023示意40LDCL010331BJ(GB)final corp strategy自由現(xiàn)金流必須在 2023年以前扭負為正公司凈現(xiàn)值億元人民幣實現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負為正的時間2023 2023 20232023 202341LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 麥肯錫分析 23LDCL010331BJ(GB)final corp strategy手機是分銷業(yè)最具吸引力的機會之一手機出貨量 (萬臺 )資料來源： EIU。 財務(wù)分析182。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。 業(yè)績管理1LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 財務(wù)分析182。 公司整體戰(zhàn)略182。業(yè)務(wù)單元 : YYY 主管經(jīng)理 : ZZZ 總權(quán)重： 50%50LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績指標 (KPI)與工作目標設(shè)定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合關(guān)鍵業(yè)績指標? 針對目標崗位的工作職責與工作性質(zhì)設(shè)定? 由對公司戰(zhàn)略目標分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認同共同點工作目標設(shè)定? 衡量量化結(jié)果? 由客觀計算公式得出? 側(cè)重考察當期業(yè)績? 側(cè)重考察最終成果? 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作不同點 ? 衡量不易量化的效果? 由主管經(jīng)理評分得出? 可以考察長期性工作? 可以考察工作的過程? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準確衡量? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主應(yīng)用? 支持職能性人員以 GS為主51LDCL010331BJ(GB)final corp strategy麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標準 , …運作中心軟件集成事業(yè)本部系統(tǒng)集成事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部數(shù)字辦公事業(yè)本部筆記本事業(yè)部顯示設(shè)備事業(yè)部PC事業(yè)部外設(shè)事業(yè)部金融集成事業(yè)部電信集成事業(yè)部政府集成事業(yè)部電子商務(wù)事業(yè)部軟件產(chǎn)品事業(yè)部系統(tǒng)集成事業(yè)一部系統(tǒng)集成事業(yè)二部網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部技術(shù)支持中心(實驗室 )SUN事業(yè)部IBM事業(yè)部軟件事業(yè)部Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部手機事業(yè)部神州數(shù)碼總裁室神州數(shù)碼總裁室新業(yè)務(wù)部地區(qū)平臺消費電子事業(yè)部科技商城集團辦財務(wù)部企業(yè)發(fā)展部中央研究院經(jīng)營管理部品牌推廣部人事部管理工程部LNL制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門指標體系初步包括? 總裁室成員? 各類型事業(yè)本部經(jīng)理? 典型事業(yè)部經(jīng)理? 10個總部職能部門經(jīng)理52LDCL010331BJ(GB)final corp strategy… 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門 , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個事業(yè)部進行了典型崗位考核標準的具體界定 制定考核指標的崗位北京維修部渠 道 部運 作 部大 客 戶 部技 術(shù) 部筆記本事業(yè)部技服部 渠道管理部 市場部 大客戶部 運作部產(chǎn)品部平臺管理部平臺經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品助理行業(yè) 1行業(yè) 2行業(yè) 3資 金物 流內(nèi)部管理外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部公關(guān)廣告渠道管理部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理新產(chǎn)品部經(jīng)理外設(shè)事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道產(chǎn)品推廣專業(yè)渠道消費渠道平臺經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理市場經(jīng)理銷售支持經(jīng)理金融事業(yè)部綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理開發(fā)部經(jīng)理市場銷售部經(jīng)理 主機部軟件產(chǎn)品部經(jīng)理綜合部 市場支持部經(jīng)理基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理53LDCL010331BJ(GB)final corp strategy全員業(yè)績考核標準需根據(jù)以上工作成果，進一步自上向下逐層分解建立分解細化分解細化高層管理中層基層注重綜合性財務(wù)指標和關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動要素 ?提出反饋意見進行微調(diào)? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點修改? 參考典型崗位考核方案進一步細化或設(shè)計下一步工作總部職能部門經(jīng)理事業(yè)本部職能部門經(jīng)理職能部門具體工作負責人職能部門工作人員職能體系事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)部門具體工作負責人業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)體系事業(yè)本部總經(jīng)理平臺總經(jīng)理平臺具體工作負責人平臺工作人員地方管理體系總裁室效益與營運并重考核相對單一的營運工作內(nèi)容54LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)體系考核的推廣以試點方案為基礎(chǔ)，需要各業(yè)務(wù)部門的支持其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣典型事業(yè)部試點主要工作資源支持? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位? 明確崗位工作職責和財年工作重點? 制定崗位考核標準模板和權(quán)重建議? 征求各層員工意見修改補充? 麥肯錫指導? 公司人事部負責，經(jīng)營管理部支持? 當事部門總經(jīng)理參與重要討論，確認方案? 公司領(lǐng)導審核? 對業(yè)績指標制定方法和參考模板進行總結(jié)、培訓? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責的差異調(diào)整模板，確定對應(yīng)于各崗位特點的業(yè)績指標? 公司人事部整體規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)、推動進程? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負責? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導審核并上報? 設(shè)定目標值? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導、協(xié)調(diào)、推動進程? 預算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標值并上報審批? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧已進行工作當事部門責任考核體系實施55LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標為核心職能部門員工考核方式確定職能部門總經(jīng)理考核方式確定主要工作資源支持? 明確崗位工作職責和財年工作重點? 制定崗位考核標準模板和權(quán)重建議? 征求本人及主管上級的意見，修改補充? 麥肯錫指導? 公司人事部負責，經(jīng)營管理部支持? 當事部門總經(jīng)理確認方案? 公司領(lǐng)導審核? 對業(yè)績指標制定方法和參考模板進行總結(jié)、培訓? 按照業(yè)務(wù)分工，細化各職能模塊職責，確定對應(yīng)于各崗位特點的業(yè)績指標? 公司人事部整體規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)、推動進程? 各部門總經(jīng)理負責? 設(shè)定 KPI目標值及工作目標設(shè)定具體標準? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導、協(xié)調(diào)、推動進程? 預算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各部門總經(jīng)理設(shè)定 KPI目標值及工作目標設(shè)定具體內(nèi)容并上報審批? 各部門定期回顧已進行工作當事部門責任考核體系實施56LDCL010331BJ(GB)final corp strategy建議的業(yè)績合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過預算設(shè)定目標，完成業(yè)績合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重分配? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報率按照符合該業(yè)務(wù)特點的方式分解，識別其中的關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補充 ROIC樹形圖上無法體現(xiàn)的其它業(yè)績驅(qū)動因素? 收集全部反映業(yè)績驅(qū)動因素的業(yè)績指標，形成關(guān)鍵業(yè)績指標列表? 根據(jù)各崗位特點和公司戰(zhàn)略，明確各崗位2023年工作重點? 根據(jù)工作重點將產(chǎn)生的業(yè)績結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績指標列表上篩選出符合各崗位職責的年度考核指標? 通過 KPI矩陣檢查所選指標的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評價所選各指標的重要性、相關(guān)性和綜合性? 根據(jù)評價結(jié)果為各指標賦予權(quán)重? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%57LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵業(yè)績指標由 ROIC樹形圖分解事業(yè)本部投資資本回報率各事業(yè)部息稅前利潤各事業(yè)部平均占用營運資本筆記本事業(yè)部息稅前利潤其它事業(yè)部息稅前利潤筆記本事業(yè)部流動資金其它事業(yè)部流動資金事業(yè)本部固定資產(chǎn)平均應(yīng)付帳款平均存貨平均應(yīng)收帳款費用毛利率銷售收入銷量價格市場費用銷售管理費用倉儲運輸費其它? 擴大品牌知名度? 發(fā)展行業(yè)客戶? 維護渠道關(guān)系和數(shù)量? 廠商銷售政策引導，優(yōu)化產(chǎn)品組合? 廠商關(guān)系? 產(chǎn)品品牌知名度? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長? 渠道數(shù)量，渠道收入增長? 產(chǎn)品目標銷量完成率? 回傭后毛利市場大客戶渠道產(chǎn)品產(chǎn)品? 高效策劃市場費用的使用? 市場費用占銷售收入比例 市場? 高效使用銷售管理費用? 銷售管理費用占收入比例 渠道? 優(yōu)化物流調(diào)度? 減少轉(zhuǎn)儲次數(shù)? 單臺產(chǎn)的平均直接營運費? 轉(zhuǎn)儲次數(shù)運作運作? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)? 及時報告應(yīng)收帳款信息? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 營運信息準確及時性渠道 /大客戶運作? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度? 準確預測產(chǎn)品銷售情況? 及時銷售庫存產(chǎn)品? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率運作產(chǎn)品渠道主要業(yè)績驅(qū)動舉措 對應(yīng) KPI 適用崗位XX+– ++++