qc080000審核技巧培訓(編輯修改稿)
2025-02-06 12:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合格報告 單編號 OK NG l 是否制定選擇 、 評價 、 再評價供應(yīng)商的準則 ？ l 是否對供應(yīng)商按照制定的準則進行選擇 、 評價 、 再評價 ？ l 供應(yīng)商評價結(jié)果及評價所引起必要措施是否予以記錄并保留 ? l 采購信息是否表述清楚 ？ 在傳達至供應(yīng)商之前 ， 采購信息是否充分 、 適宜 ？ l為確保采購產(chǎn)品 ， 是否建立采購產(chǎn)品的驗證活動 ？ l所采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購要求 ？ l當公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場驗證時 ， 是否在相應(yīng)采購信息中做出安排的規(guī)定 ？ 34 檢查表的運用 事前通報受審核方； 不可逐條照本宣科； 不可完全拋開檢查表； 當發(fā)現(xiàn)新情況時，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。 35 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核 首次會議 現(xiàn)場檢查 審核組會議 末次會議 36 首次會議 —— 目的 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； 重申審核的范圍和目的； 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； 確認審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； 確認審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和時間； 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 陪同人員。 37 首次會議 —— 要求 準時，簡短，明了，不超過半小時； 獲得受審核方的理解與支持； 由審核組長主持會議。 38 首次會議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時）； 受審核部門代表及主要工作人員； 管理者代表； 陪同人員。 39 首次會議 —— 內(nèi)容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員； 重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； 強調(diào)審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 40 首次會議 —— Open meeting 今有一家公司， QC080000管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部 QC080000審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習。 41 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查注意事項 審核路線和方法 審核過程的控制 不合格項和不合格報告 42 現(xiàn)場檢查注意事項 當發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負責人共同確認事實 審核員應(yīng)隨機抽取樣本 現(xiàn)場檢查 43 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 現(xiàn)場檢查 44 審核過程控制 控制客觀性 控制審核進度 控制審核計劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀律 組 長 控 制 審 核 全 過 程 現(xiàn)場檢查 45 現(xiàn)場檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。 審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標準或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項。 46 不合格項和不合格報告 不合格類型 不合格報告編寫 不合格報告內(nèi)容 現(xiàn)場檢查 不合格報告分發(fā) 47 不合格類型 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ： QC080000管理體系文件與 QC080000標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按 QC080000管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按 QC080000管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性 48 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 QC080000管理體系缺項或不符合 QC080000要求 任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致 QC080000管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 49 不合格報告的內(nèi)容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗證 50 不合格報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 51 不合格報告使用流程 不合格事實描述 不合格事實確認 原因分析 制定糾正措施 認可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗證 審核員 責任部門 責任部門 責任部門 審核員 責任部門 審核員 52 不合格事實描述要點 不 合 格
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