【正文】 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 提問與索看相結(jié)合。 糾正措施的驗(yàn)證 73 第三部分 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 74 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 QC080000族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗(yàn) 具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 正直誠實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 75 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達(dá)和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報(bào)告審核結(jié)果； 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 76 內(nèi)審員的職責(zé) 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機(jī)密性； 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計(jì)劃。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。設(shè)計(jì)要求是本公司 QC080000管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 頁碼： 2/5 65 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 QC080000國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求建立 QC080000管理體系后的第一次內(nèi)部 QC080000審核，也是在公司的 QC080000手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。 62 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部 QC080000審核報(bào)告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 XXXX有限公司 63 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2022年 4月 15日 ~2022年 4月 16日 受審核部門： … … 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 64 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 本公司 QC080000手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗(yàn)公司的 QC080000管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請 QC080000認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部QC080000審核，以期達(dá)到促進(jìn) QC080000管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善QC080000管理體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié) QC080000工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 58 末次會議 — Close meeting 目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場審核。請對此不合格事實(shí)進(jìn)行 原因分析 、 編寫 糾正措施計(jì)劃 、和 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 53 不合格報(bào)告編寫 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的QC080000問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝。 陪同人員。 減少審核員的偏見和隨意性。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。 預(yù)計(jì)需 使用 四個 人天 來進(jìn) 行 審 核。審核日程安排（按部門） 日期 時(shí)刻 受審核部門及內(nèi)容 審核員（ A、 B） 審核員（ C、 D） 5 月25日 9:00— 9:30 首次會議 9:30— 10:30 總經(jīng)理（ 、 ）； 文管中心（ 、 、） 管理者代表（ 、 、 ） 品保部（ ） 10:30— 12:00 業(yè)務(wù)部（ 、 ） 技術(shù)部（ ） 事務(wù)部（ 、 ） 13:00— 15:00 生產(chǎn)部（ 、 、 ） 品保部（ 、 、 、 ） 15:00— 16:00 審核組內(nèi)部會議 16:00— 17:00 末次會議 說明： 1）本計(jì)劃是依部門所負(fù)責(zé)的要求編制而成，在對部門審核時(shí)不排除對相關(guān)要求審計(jì)部門的審核。 2022年 4月 15~2022年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2022年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個部門。 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 工作經(jīng)驗(yàn)： 比起審核員來要有較多的審核經(jīng)驗(yàn)； 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個審核工作的能力。 15 年度審核計(jì)劃 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動式審核計(jì)劃 一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 當(dāng)新建 QC080000管理體系、 QC080000管理體系重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個要求或部門，但一個審