qc080000審核技巧培訓(xùn)(已修改)
2025-01-22 12:46 本頁面
【正文】 1 本課程主要內(nèi)容 第一部分 ： QC080000管理體系審核概論 第二部分 ： QC080000管理體系審核步驟 第三部分 ： QC080000管理體系內(nèi)部審核員 2 第一部分 QC080000管理體系審核概論 QC080000管理體系審核術(shù)語 QC080000管理體系審核分類 QC080000管理體系審核作用 QC080000管理體系審核范圍 3 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核 ： 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 ? 審核的目的：確定審核準(zhǔn)則得到滿足的程度； ? 審核的任務(wù)：要獲得客觀證據(jù)并對證據(jù)進行客觀評價； ? 審核的特點：系統(tǒng)的、獨立的、文件化。 4 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核準(zhǔn)則 ： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。通常又稱為審核依據(jù)。 審核準(zhǔn)則 標(biāo)準(zhǔn) QC080000文件 法律法規(guī) 方 針 手 冊 程 序 文 件 作 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 銷 售 合 同 5 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核證據(jù) ： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。 ? 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 審 核 證 據(jù) 查閱文件、記錄 現(xiàn)場審核觀察到的現(xiàn)象 審核員或他人測量的結(jié)果 受審核者的談話 6 QC080000管理體系審核術(shù)語 QC080000管理體系審核 ： 依據(jù)QC080000管理體系審核準(zhǔn)則對組織的QC080000管理體系的 符合性 、 有效性 進行客觀評價的 系統(tǒng)的 、 獨立的 并 形成文件 的過程。 審核員 ： 有能力實施審核的人員。 7 QC080000體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認證機構(gòu) 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 8 第一方審核作用 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備 保持、持續(xù)改進 QC080000管理體系 9 第二方審核作用 第二方審核 選擇、評價、認可供應(yīng)商 促進供應(yīng)商改進 QC080000管理體系 10 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 識別改進機會，促進 QC080000管理體系的持續(xù)改進 得到符合 QC080000標(biāo)準(zhǔn)的注冊 第三方 審核作用 11 QC080000體系審核范圍 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些QC080000體系 要求 、 場所 和 產(chǎn)品 進行審核。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 QC080000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 ? 場所 ：凡與被審核的 QC080000管理體系所覆蓋的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 ? 產(chǎn)品 ： 在認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品所涉及的 QC080000活動，均應(yīng)列入審核范圍。 12 第二部分 內(nèi)部審核策劃 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施的跟蹤 內(nèi)部 QC080000體系審核步驟 13 內(nèi)部審核策劃 擬審核過程和區(qū)域的狀況 擬審核過程和區(qū)域的重要性 以往的審核結(jié)果 內(nèi) 審 策 劃 年度審核計劃 追加審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 14 安排審 核 計劃 注意事 項 12個月內(nèi)認證范圍所涉及的過程、區(qū)域、產(chǎn)品應(yīng)至少被審核一次。 審 核 員的獨 立性。 審核計劃中應(yīng)明確 ? 審核依據(jù)； ? 審核范圍； ? 審核頻次； ? 審核方法。 15 年度審核計劃 年度審核計劃 集中式審核計劃 滾動式審核計劃 一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 當(dāng)新建 QC080000管理體系、 QC080000管理體系重大變化等情況時采用 一次審核幾個要求或部門，但一個審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核 重要的部門和要求可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 16 年度審核計劃 — 范例（集中式） 月份 部門 4月 5月 10月 11月 品管部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 采購部 A15 B15 C16 D20 E22 A15 B15 C16 D20 E22 營銷部 A15 B15 C17 D3 E5 A15 B15 C17 D3 E5 技術(shù)部 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 生產(chǎn)部 A16 B16 C17 D5 E7 A16 B16 C17 D5 E7 資料室 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 人事部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。 注 2：該計劃表示一年安排兩次例行內(nèi)審，追加審核由管理者代表依據(jù)審核的活 動和區(qū)域狀況臨時決定。 17 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立審核組 體系文件審核 （針對體系文件的符合性、充分性） 確定現(xiàn)場審核計劃 準(zhǔn)備工作文件 （檢查表、不合格報告） 18 成立審核組 在進行內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)任命審核組長及審核員組成審核組。 審核組 審核組長 審核員 19 確定審核組長考慮因素 資格： 必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的內(nèi)部QC080000體系審核員； 業(yè)務(wù)范圍 ： 應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，但對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 工作經(jīng)驗： 比起審核員來要有較多的審核經(jīng)驗； 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個審核工作的能力。 20 安排審核員考慮因素 資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的 QC080000體系內(nèi)審員。 業(yè)務(wù)
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