章檢查、審核與管理評審(編輯修改稿)
2025-02-06 07:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理體系日常檢查控制程序》體現(xiàn)如下內(nèi)容： ⑴ 日常檢查包括定期的、動態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場檢查 ⑵ 安監(jiān)科制定詳細的日常檢查計劃并嚴格執(zhí)行 ⑶ 檢查前制定編寫檢查表 ⑷ 對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項應提出相應的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況 ⑸ 檢查結果與相應的單位個人的工資、獎金掛鉤 結 束 評審項目是否合格 下達隱患整改 通知 落實整改 開 始 成立檢查小組 實施檢查（現(xiàn)場檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評（匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序流程圖 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序流程圖 2.《內(nèi)部審核控制程序》體現(xiàn)如下內(nèi)容： ⑴ 每年制定詳細的內(nèi)部審核方案，審核前應成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會任命審核組組長 ⑵審核步驟為：審核準備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場審核（召開首次會議、現(xiàn)場審核、確定不符合項和編寫不符合報告、審核結果綜合分析、末次會議）、不符合跟蹤驗證（原因分析、糾正、預防措施擬訂及實施、評價和驗證） ⑶ 檢查表要包括四個要素：檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查地點、檢查方法，檢查表要列出審核項目和要點，確保審核覆蓋面的完整，同時明確審核步驟和方法，進行抽樣量的設計。 ⑷ 檢查表是審核員的工作文件，應注意保密，以保證審核的客觀性。 開 始 編制內(nèi)審計劃 審核準備 召開首次會議 現(xiàn)場審核 結 束 成立審核組 檢查表 召開末次會議 編制審核報告 存在問題整改 是否整改 否 是 否 內(nèi)部審核控制程序流程圖 3.《管理評審控制程序》要體現(xiàn)如下內(nèi)容
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