章檢查、審核與管理評(píng)審(編輯修改稿)
2025-02-06 07:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理體系日常檢查控制程序》體現(xiàn)如下內(nèi)容： ⑴ 日常檢查包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查 ⑵ 安監(jiān)科制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行 ⑶ 檢查前制定編寫檢查表 ⑷ 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況 ⑸ 檢查結(jié)果與相應(yīng)的單位個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金掛鉤 結(jié) 束 評(píng)審項(xiàng)目是否合格 下達(dá)隱患整改 通知 落實(shí)整改 開(kāi) 始 成立檢查小組 實(shí)施檢查（現(xiàn)場(chǎng)檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評(píng)（匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序流程圖 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序流程圖 2.《內(nèi)部審核控制程序》體現(xiàn)如下內(nèi)容： ⑴ 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng) ⑵審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開(kāi)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正、預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證） ⑶ 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。 ⑷ 檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。 開(kāi) 始 編制內(nèi)審計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 召開(kāi)首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 結(jié) 束 成立審核組 檢查表 召開(kāi)末次會(huì)議 編制審核報(bào)告 存在問(wèn)題整改 是否整改 否 是 否 內(nèi)部審核控制程序流程圖 3.《管理評(píng)審控制程序》要體現(xiàn)如下內(nèi)容
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