【文章內(nèi)容簡介】 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 管理體系過程之間相互作用示意圖 頁 數(shù) 共 3 頁 第 2 頁 環(huán)境管理體系過程之間相互作用示意圖 管理評審 環(huán)境方針 .1環(huán)境因素 .2法律法規(guī)和其他要求 其他要求 .3目標 、指標和方案 .6運行控制 .7應急準備和響應 .4文件 .5文件控制 .5內(nèi)部審核 .4記錄控制 .1監(jiān)測和測量 4.合規(guī)性評價 .3不符合、糾正措施和預防措 施 .1資源、作用、職責和權限 .2能力、培訓和意識 .3信息交流 19 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 管理體系過程之間相互作用示意圖 頁 數(shù) 共 3 頁 第 3 頁 職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用示意圖 方針 .1對危險源辨識、風險評價和風 險控制的策劃 .2法規(guī)和其他要求 .3目標 .4管理方案 .4審核 .1結構和職責 .2培訓、意識和能力 .3協(xié)高和溝通 .5文件和資料控制 .6運行控制 .7應急準備和響應 .3記錄和記錄管理 .1績效測量和監(jiān)視 .2事故、事件、不符合、糾正和預防措施 管理評審 .4文件 20 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 管理體系 — 總要求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1 頁 1．目的： 提出建立文件化管理體系要求，形成文件，以達到實施、保持和改進管理體系。 2．范圍 適用于本公司與房屋建筑工程施工總承包的管理體系文件建立控制 。 3．職責 總經(jīng)理 1）負責領導本公司建立、實施和保持管理體系； 2）制定發(fā)布方針、目標，批準實施管理手冊。 3）向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 4）對公司的工程質(zhì)量和服務質(zhì)量負總責任。 管理者代表 1）確保管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進。 2）向總經(jīng)理報告管理體系運行的業(yè)績，包括改進的需求。 3）在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成。 4）負責與管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 綜合科 1）負責管理活動有關過程的策劃、監(jiān)督、 檢查、實施； 2）負責組織編寫與方針和目標相一致的管理體系文件； 4．要求 組織管理體系的建立按照過程方法的模式，形成文件加以實施和保持，并予以持續(xù)進。 對所有過程管理均按 P（策劃）、 D（實施）、 C（檢查）、 A（處置）的方法。 具體要求： 1）識別本公司管理體系所需的過程及其在組織中的應用，包括對影響工程符合要求的外包過程的識別。同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險進行識別和評價。 21 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 管理體系 — 總要求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 2 頁 2）確定本公司管理體系過程的順序和相互作用，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險的控制進行策劃； 3）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法以及對環(huán)境因素、危險源及其風險進行有效控制的準則和方法； 4）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； 5）按本手冊的要求實施所有過程，同時對重要環(huán)境因素、重大危險源進行控制； 6）對過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效進行 測量、監(jiān)視和分析，針對分析的結果實施必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結果，并做到持續(xù)改進。 7）本公司的外包過程主要為主體工程的勞務施工和分包工程，按照HTC/《建筑工程施工和服務控制程序》要求實施控制。 22 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 文 件 要 求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 1 頁 按照 GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T280012022 標準的要求，結合本公 司實際情況，編制適宜的文件，以使管理體系有效運行。 1．本公司管理體系文件結構：包括四個層次： 第一級文件：管理手冊（包括方針和目標）； 第二級文件：程序文件（包括特定項目的計劃）； 第三級文件：確保過程有效策劃、運行和控制的相關文件（技術標準、管理制度、規(guī)范、管理方案等）； 第四級文件：記錄、表格等。 2．文件控制 第一級文件：管理手冊，闡述企業(yè)的方針、目標與指標、概括性、原則性、綱領性（包括形成文件的方針和目標）。 第二級文件：程序文件，描述了各職能部門為實施管理體系 要求所需開展和具體化的活動。它是管理手冊的支持性文件，規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地和如何做，如何對活動進行控制和記錄。 第三級文件：在沒有文件化的規(guī)定就不能保證管理體系有效運行的前提下：使用作業(yè)指導書、各種規(guī)范和各種管理文件，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務，主要包括：標準、圖紙、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范等技術性文件和各種管理類文件等。 第四級文件：記錄、表格等，用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。 文件的控制和管理，包括組織編制、審核、批準、發(fā)布等，按《文件控制程序》執(zhí)行。 為對管理體系文件實施有效控制，編制《文件控制程序》并規(guī)定： 1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； 2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 23 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A 版 第 0 次修改 編 號 HTC/QEOA 文 件 要 求 頁 數(shù) 共 2 頁 第 2 頁 4）確保在使用處可獲得適 用文件的有效版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 3．記錄控制 為提供工程、過程和體系符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，各部門對過程應建立和保持記錄。 記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 綜合科負責記錄的控制和管理，為對記錄實施有效控制，編制《記錄控制程序》，并規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、如何處置等。 4．相關文件 《文件控制 程序》 HTC/ 《記錄控制程序》 HTC/ 24 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 承 諾 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 1．管理承諾 總經(jīng)理承諾：本公司的所有員工和部門都能以 GB/T19001202GB/T24001202 GB/T280012022標準的要求作為行為準則，熟悉并遵守管理體系文件的規(guī)定，配 備滿足管理體系要求的資源，包括委派合格的人員從事管理、執(zhí)行和驗證工作，確保管理體系的有效運行，并不斷改進和完善，以顧客、環(huán)境和員工為關注焦點，滿足顧客要求，增強顧客滿意，執(zhí)行方針，努力完成目標。 2．通過以下活動，對管理承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性。 1）總經(jīng)理應采取培訓、宣傳、評審、報告、文件、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對公司的成功至關重要，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)。 ２）本公 司需遵守的國家有關的法律法規(guī)和行業(yè)的有關標準和規(guī)范。 ，參見《管理方針》和《策劃》。 總經(jīng)理按管理評審策劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保本公司管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源提供》的規(guī)定。 3．相關文件 《管理方針》 HTC/ 《策劃》 HTC/ 《管理評審控制程序》 HTC/ 《資源提供》 HTC/ 25 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 以顧客、環(huán)境和員工為關注焦點 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 本公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，本公司進行任何活動時，都會把顧客滿意、環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全 放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標，為此總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客、環(huán)境和員工滿意為目標，應做到： 1．確定顧客、環(huán)境和員工的需求和期望 參與市場調(diào)研、預測，與顧客的直接溝通，以及法律法規(guī)的收集與學習等方式，確切掌握顧客、員工以及其它相關方對工程質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求。 2．將顧客、環(huán)境和員工的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 將顧客、環(huán)境和員工的需求、期望加以分析，轉(zhuǎn)化為對工程的要求、保護環(huán)境的要求、保障職業(yè)健康安全的要求和管理體系要求。 3．使轉(zhuǎn)化成的 要求得到滿足 a．通過對工程的要求、環(huán)境保護的要求、保障職業(yè)健康安全的要求和管理體系要求，策劃更加要滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定，并通過體系的運行滿足顧客、環(huán)境和員工的要求。 b．顧客、環(huán)境和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及己建立的管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審》和《文件控制程序》的規(guī)定。 c．顧客的滿意程度按《顧客滿意度測量控制程序》測量。 《與顧客有關的過程》 HTC/ 《管理評審》 HTC/ 《文件控制程序》 HTC/ 《顧客滿意度測量控制程序》 HTC/ 26 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 方 針 頁 數(shù) 共 2頁 第 1頁 1．為實現(xiàn)以顧客滿意、環(huán)境保護、員工以及其他相關方滿意為目 標、確保顧客、員工以及其它相關方的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的工程和服務要求，以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求，通過與員工及代表協(xié)商，最后集中的方法，特確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針如下： 顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保 污染預防、節(jié)能降耗、保障健康安全 減少風險、遵規(guī)守法、持續(xù)改進 方針的內(nèi)涵： 顧客至上 ：以顧客為關注焦點，實現(xiàn)對顧客的承諾。 優(yōu)質(zhì)高效 ：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。 全員環(huán)保 ：教育和激勵員工以對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護意識和 能力。 污染預防 ：建立一體化管理體系，對集團全體員工提出要求，強化污染預防。 節(jié)能降耗 ：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。 保障健康安全 ：為員工和外來人員提供健康安全保障。 減少風險 ：通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故，提高職業(yè)健康安全績效。 遵規(guī)守法 ：在工作中自學地遵守國家和地方的有關的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。 持續(xù)改進 ：經(jīng)不斷檢測和定期評審，采取改進措施，實現(xiàn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。 2．本方針與公司的總體經(jīng) 營宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3．本方針為制定和評審目標提供了框架，各部門應在此基礎上制定相應的目標，執(zhí)行《策劃》的規(guī)定。 27 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 HTC/QEOA 管 理 方 針 頁 數(shù) 共 2頁 第 2頁 4．各級領導要將管理方針通過會議、張貼等形式，傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅