【文章內容簡介】 ? 負責直接客戶的開發(fā) ? 制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內的客戶）計劃，評估執(zhí)行結果并提出改進計劃 ? 制定直接客戶（指地區(qū)內的客戶）的運輸計劃，并協(xié)調運輸計劃的執(zhí)行 ? 執(zhí)行公司直接客戶計劃 口岸分公司 銷售部 成立主要客戶科，加強直接貨主客戶的開發(fā)和維護，明確內地市場拓展的職責 分公司總經理 銷售部 運營操作部 財務部 經理部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 31頁 ? 根據(jù)客戶要求，安排內陸 /內河運輸，拖車，報關，裝箱等工作 運營操作部 物流操作科 單證科 船代科 集裝箱調度科 ? 接受客戶訂艙，出具提單號，制作出口艙單，簽發(fā)提單 ? 負責集裝箱動態(tài)跟蹤 ? 執(zhí)行備箱計劃，負責執(zhí)行短期租箱 /退租計劃，維護保養(yǎng)集裝箱 ? 負責船舶配載 ? 調度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負責加油和加水等業(yè)務 ? 負責進口放單 部門主要職責 部門組織結構 口岸分公司 運營操作部 整合口岸運營操作職能，支持銷售工作 分公司總經理 銷售部 運營操作部 財務部 經理部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 32頁 ? 管理區(qū)域行政事務 ? 管理與區(qū)域政府機構的關系 ? 信息技術支持服務 經理部 人事科 行政科 ? 執(zhí)行人力資源策略 ? 計劃和預測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員 ? 建議和實施員工培訓計劃 ? 執(zhí)行員工績效體系，評估員工績效 ? 執(zhí)行員工激勵機制 部門主要職責 部門組織結構 口岸分公司 經理部 執(zhí)行公司人力資源策略，加強區(qū)域人事管理 分公司總經理 銷售部 運營操作部 財務部 經理部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 33頁 ? 制定區(qū)域財務預算，執(zhí)行和控制財務預算，評估和調整財務預算 ? 負責區(qū)域信用和風險管理 ? 負責區(qū)域現(xiàn)金管理 ? 編制區(qū)域財務報表 ? 負責會計記帳工作 財務部 會計科 結算科 ? 負責運使費結算 ? 負責帳單審核 部門主要職責 部門組織結構 口岸分公司 財務部 分公司總經理 銷售部 運營操作部 財務部 經理部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 34頁 口岸分公司 銷售部 ? 開發(fā)內地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護客戶關系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 ? 幫助客戶訂艙，安排內陸 /內河運輸 部門主要職責 部門組織結構 發(fā)展階段 第一階段 第二階段 內地銷售代表 口岸分公司 銷售部 內地銷售辦事處 銷售代表 ? 開發(fā)內地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護客戶關系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 內陸業(yè)務機構 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 35頁 口岸分公司 銷售部 部門主要職責 部門組織結構 發(fā)展階段 第三階段 第四階段 運營操作 ? 開發(fā)內地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護客戶關系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 內地辦事處 銷售代表 口岸分公司 銷售部 運營操作 內地分公司 銷售代表 財務 ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內陸 /內河運輸，拖車，報關，裝箱等工作 ? 開發(fā)內地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護客戶關系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃 ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內陸 /內河運輸，拖車，報關，裝箱等工作 ? 運費結算 內陸業(yè)務機構（續(xù)） 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 36頁 項目終期報告目錄 ? 箱運公司的未來組織結構 ? 箱運公司的未來業(yè)務流程 ? 箱運公司的未來信息技術架構 ? 實施計劃 ? 未來組織結構概要 ? 未來組織架構 ? 部門的職責描述 ? 部門的關鍵績效指標 ? 部門領導的職位說明書 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 37頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務 新航線 /服務研發(fā)費用預算達成率 （ 新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100% 每年 ? 保證箱運公司項目的準時完成 項目按期完成指標 （ 項目實際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100% 每個項目 ? 確保流程的標準化 書面流程所占的百分率 （ 書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100% 每月 ? 促進對市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年 ? 加強對質量體系運作的監(jiān)控力度 質量體系運行狀況評估報告的次數(shù) 本年質量體系運行狀況評估報告的次數(shù) 每年 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 38頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 市場部 (航線的營運收入 航線的營運成本 )/航線的營運收入 (箱運公司的重箱運量 )/(市場總的重箱運量 )或 (箱運公司的運力 )/(市場總運力 ) （ 新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100% （ 新聯(lián)運服務銷售收入） /（總銷售收入） *100% （ 新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100% 計算方式 每月 按航線的利潤率 ? 提高箱運公司的運營利潤 每年 市場份額 ? 擴大箱運公司市場占有率 每年 新航線 /服務研發(fā)預算達成率 ? 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務 每年 新聯(lián)運服務銷售收入份額 ? 促進新聯(lián)運服務的開發(fā) 每年 新航線收入份額 ? 促進新航線的開發(fā) 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 39頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 銷售部 (實際銷售費用 )/(銷售費用預算） *100% （月末應收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調查 （ 來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計算方式 每月 銷售費用達成率 ? 控制銷售費用 每月 應收帳款天數(shù) ? 促進銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加箱運公司銷售收入 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 40頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 運營計劃部 (需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100% 1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100% （ 發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100% （ 堆場費 +保險費 +自有集裝箱折舊余額的資金機會成本 +折舊費 +租金） /（平均集裝箱保有量） （ 總海運運作成本） /（總運量） *100% 計算方式 每月 缺箱率 ? 減少臨時租箱成本 每月 集裝箱利用率 ? 提高集裝箱利用率 每月 船期準班率 ? 提高船期準確性 每月 集裝箱持有成本 ? 降低箱子持有成本 每月 實際平均單箱海運平均成本 ? 降低運作成本 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 41頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 商務部 平均保險理賠處理時間 (船舶/集裝箱 ) (實際的箱運公司承擔的修箱費 )/(修箱費預算 )*100% （ 船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險 +船舶管理費） 實際燃油平均價格 燃油價格預算 實際租船價格 預算租船價格 計算方式 每月 保險理賠及時性 ? 提高保險理賠效率 每月 集裝箱維修預算達成率 ? 降低集裝箱維修成本 每月 船舶運營成本 ? 降低船舶運營成本 每月 燃油物料實際采購價格與預算價格的差異 ? 降低燃油成本 每個項目 租船實際價格與預算價格的差異 ? 降低租船成本 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 42頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 人力資源部 員工培訓后滿意度調查 (本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100% （ 整個箱運公司員工培訓的時間總和） /（箱運公司員工總數(shù)） *100% 人力資源服務滿意度調查 （ 招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100% 計算方式 每個項目 員工培訓滿意度 ? 提高培訓質量 每年 員工流失率 ? 提高員工忠誠度 每年 每個員工每年的平均培訓時間 ? 加強員工培訓 每季度 人力資源服務的滿意度 ? 提高人力資源內部服務質量 每月 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ? 提高招聘工作效率 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 43頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 經理部 行政服務滿意度調查 本期發(fā)生的車輛事故總數(shù) 本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù) 計算方式 每季度 行政服務滿意度 ? 提高行政服務內部滿意度 每月 車輛事故次數(shù) ? 降低車輛事故 每月 安保消防事故次數(shù) ? 降低安保消防事故 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 44頁 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 財務部 (預算實際完成所用時間 )/(預算計劃完成所用時間)*100% (本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100% （ 本期實際財務費用 )/(本期財務費用預算） *100% (本期實際壞帳 )/(平均應收帳款余額） *100% 財務會計服務滿意度調查 計算方式 每年 預算完成時間 ? 提高預算制定的效率 每月 平均帳單審核時間 ? 提高帳款審核效率 每月 財務費用預算達成率 ? 降低財務費用 每年 壞帳比率 ? 加強應收帳款管理 每季度 財務會計服務滿意度 ? 提高財務會計內部服務滿意度 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經理 企業(yè)規(guī)劃部 商務部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術部 經理部 口岸分公司 運營計劃部 財務部 幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 第 45頁