【文章內(nèi)容簡介】 控制財務預算，評估和調(diào)整財務預算 ? 負責分公司信用和風險管理 ? 負責分公司現(xiàn)金管理 ? 編制分公司財務報表 ? 負責會計記帳工作 ? 負責應收帳款的管理 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 34頁 項目終期報告目錄 ? YYY快運的未來組織結構 ? 未來組織結構概要 ? 未來組織架構 ? 部門的職責描述 ? 部門的關鍵績效指標 ? 部門領導的職位說明書 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 35頁 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 保證 YYY快運項目的準時完成 YYY快運項目按期完成指標 （ 項目實際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100% 每個項目 /項目的每個階段 ? 有效利用項目資源 項目費用達成率 （ 項目實際使用費用） /（項目計劃費用總額） *100% 每個項目 /項目的每個階段 ? 促進對宏觀市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年 ? 促進對宏觀市場的了解 市場分析報告質(zhì)量 市場分析報告質(zhì)量評分 每年 ? 控制與降低成本費用 管理費用預算達成率 (實際管理費用 /計劃管理費用 )*100% 每年 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 36頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 運行監(jiān)察部 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 （ 書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100% 關鍵檢驗方法改進個數(shù)加總 （考核達標次數(shù) /總考核次數(shù)） *100% 貨物安全事故發(fā)生次數(shù)加總 （實際用時－計劃用時） /計劃用時 *100％ 計算方式 每月 書面流程所占的百分率 ? 確保流程的標準化 每年 關鍵檢驗方法改進個數(shù) ? 完善運行監(jiān)察規(guī)章制度 每年 民航運行管理考核達標率 ? 提高運行監(jiān)察質(zhì)量 每月 貨物安全事故發(fā)生次數(shù) ? 提高運行監(jiān)察質(zhì)量 每月 意外事故調(diào)查周期 ? 提高運行監(jiān)察效率 考核頻度 關鍵績效指標 目標 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 37頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 采購部 平均保險理賠處理時間 (運輸設備等 ) (實際 YYY快運承擔的設備維修費 )/(維修費預算 )*100% 評審為 A級的供應商個數(shù) /YYY快運供應商的總數(shù) *100% 實際包裝材料平均價格 包裝材料價格預算 實際租賃價格 預算租賃價格 計算方式 每月 保險理賠及時性 ? 提高保險理賠效率 每月 設備維修預算達成率 ? 降低設備維修成本 每月 A級供應商的比例 ? 加強供應商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應商的比例 每年 包裝材料實際采購價格與預算價格的差異 ? 降低包裝材料采購成本 每個項目 貨機實際租賃價格與預算租賃價格的差異 ? 降低貨機租賃成本 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 38頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 運營計劃部 (本期提交延遲次數(shù) /本期總提交次數(shù) )*100% 1(本期平均空置運力 /本期平均總運力 )*100% （ 貨物投遞出錯次數(shù)） /（總貨物投遞次數(shù)） *100% （ 物料全年消耗量） /（平均庫存量） *100% （ 總貨物運作成本） /（總貨物重量） *100% 計算方式 每季 運營計劃提交延遲率 ? 提高運營計劃部運作效率 每月 貨機利用率 ? 提高貨機利用率 每月 貨物投遞出錯率 ? 提高投遞準確性 每月 物料庫存周轉(zhuǎn)率 ? 降低運作成本 每月 實際平均每噸貨物運作成本 ? 降低運作成本 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 39頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 運行指揮中心 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 (實際管理費用 /計劃管理費用 )*100% 飛行載重平衡的計算出錯次數(shù) /飛行載重平衡的計算總次數(shù) *100% 員工技能考核達標人數(shù) /員工技能考核總?cè)藬?shù) *100% 簽派差錯數(shù) /總放行航班數(shù)*100% 正常航班運行數(shù)量 /計劃航班運行總數(shù) *100% 計算方式 每年 管理費用預算達成率 ? 控制與降低成本費用 每月 飛行載重平衡的計算出錯率 ? 提高運行監(jiān)控質(zhì)量 每年 員工技能考核達標率 ? 提高員工技能 每年 簽派差錯率 ? 提高航班運行質(zhì)量 每月 航班運行正常率 ? 提高航班運行質(zhì)量 考核頻度 關鍵績效指標 目標 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 40頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 飛行部 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 (實際管理費用 /計劃管理費用 )*100% 年度飛行員離職人數(shù) /總飛行員人數(shù) *100% 飛行員培訓人天數(shù)加總 /飛行員人數(shù)加總 年度飛行事故發(fā)生次數(shù) 飛行人為差錯發(fā)生次數(shù) /年度總飛行小時 *10000 計算方式 每年 管理費用預算達成率 ? 控制與降低成本費用 每年 飛行員流失率 ? 穩(wěn)定飛行員隊伍 每年 飛行員年人均培訓天數(shù) ? 提高飛行員素質(zhì)技能 每年 飛行事故發(fā)生次數(shù) ? 提高飛行質(zhì)量 每年 飛行人為差錯萬時率 ? 提高飛行安全 考核頻度 關鍵績效指標 目標 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 41頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 維修工程部 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 (實際管理費用 /計劃管理費用 )*100% 部門內(nèi)部員工培訓人天數(shù)加總 /部門內(nèi)部員工人數(shù)加總 本年度內(nèi)飛機維修方案提交日期比照計劃提交日期延誤次數(shù) 年度事故征候總次數(shù) /年度總飛行小時 *10000 年度事故發(fā)生次數(shù) 計算方式 每年 管理費用預算達成率 ? 控制與降低成本費用 每年 員工年平均培訓天數(shù) ? 提高員工素質(zhì) 每年 飛機維修方案延誤次數(shù) ? 提高維修計劃效率 每年 事故征候萬時率 ? 提高地面維修工作安全 每年 由于機務責任導致特大航空器維修事故和重大航空地面事故次數(shù) ? 提高地面維修工作安全 考核頻度 關鍵績效指標 目標 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 42頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 市場部 (服務產(chǎn)品的營運收入 服務產(chǎn)品的營運成本 )/服務產(chǎn)品的營運收入 *100% （ YYY快運的運量 )/(市場總運量 ) *100% 1(本期平均空置運力 /本期平均總運力 )*100% （接受隨機調(diào)研的最終客戶知道 YYY品牌建設活動的數(shù)量） /（接受隨機調(diào)研的最終客戶總數(shù)） *100% （ 新服務產(chǎn)品銷售收入） /（總銷售收入） *100% 計算方式 每月 按產(chǎn)品的利潤率 ? 提高 YYY快運的運營利潤 每年 市場份額 ? 擴大 YYY快運市場占有率 每月 全貨機利用率 ? 提高全貨機利用率 每季 最終客戶了解品牌建設活動的比率 ? 提高品牌形象宣傳的質(zhì)量 每年 新服務產(chǎn)品收入份額 ? 促進新服務產(chǎn)品的開發(fā) 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 43頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 銷售部 (實際銷售費用 )/(銷售費用預算） *100% （月末應收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （ 來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計算方式 每月 銷售費用達成率 ? 控制銷售費用 每月 應收帳款天數(shù) ? 促進銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加 YYY快運銷售收入 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 44頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 人力資源部 行政服務滿意度調(diào)查 每季度 行政服務滿意度 ? 提高行政服務內(nèi)部滿意度 員工培訓后滿意度調(diào)查 (本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100% YYY快運員工培訓人天數(shù)加總/YYY快運員工人數(shù)加總 （ 招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100% 計算方式 每個項目 員工培訓滿意度 ? 提高培訓質(zhì)量 每年 員工流失率 ? 提高員工忠誠度 每年 員工年平均培訓天數(shù) ? 加強員工培訓 每月 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ? 提高招聘工作效率 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運行監(jiān)察部 幫助 YYY快運開創(chuàng)未來 第 45頁 YYY快運部門關鍵績效指標 總部 – 財務部 (預算實際完成所用時間 )/(預算計劃完成所用時間)*100% (本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100% （ 本期實際財務費用 )/(本期財務費用預算） *100% (本期實際壞帳 )/(平均應收帳款余額） *100% 財務會計服務滿意度調(diào)查 計算方式 每年 預算完成時間 ? 提高預算制定的效率 每月 平均帳單審核時間 ? 提高帳款審核效率 每月 財務費用預算達成率 ? 降低財務費用 每年 壞帳比率 ? 加強應收帳款管理 每季度 財務會計服務滿意度 ? 提高財務會計內(nèi)部服務滿意度 考核頻度 關鍵績效指標 目標 總經(jīng)理 運營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運行指揮中心 信息技術部 人力