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正文內(nèi)容

控制活動培訓(xùn)之五風(fēng)險建模操作培訓(xùn)(編輯修改稿)

2024-11-15 19:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險建模 —創(chuàng)建業(yè)務(wù)控制圖 點中一個風(fēng)險對象 , 點擊鼠標(biāo)右鍵 ,選擇新建 — 〉 分配 。 在彈出的窗口中選擇 “ 新建模型 ” ,模型類型選擇 “ 業(yè)務(wù)控制圖 ” , 然后點擊“ 下一步 ” 點中風(fēng)險對象同名的組 , 然后點擊完成 。 系統(tǒng)創(chuàng)建的業(yè)務(wù)控制圖 。 風(fēng)險建模 —創(chuàng)建控制對象 根據(jù) RCD文檔 , 為每一個控 制點創(chuàng)建一個控制對象 , 其中關(guān)鍵控制點需要單獨 創(chuàng)建 風(fēng)險建模的命名規(guī)范 —控制 控制的編碼規(guī)則為: 風(fēng)險對象編號 +“”+序號 (M1, M2)。 示例:“ ”中控制對象“ 02M1”對應(yīng)的控制名稱為:。 風(fēng)險建模
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