控制活動培訓(xùn)之五風(fēng)險建模操作培訓(xùn)(已修改)
2024-10-31 19:21 本頁面
【正文】 風(fēng)險建模操作培訓(xùn) 控制活動培訓(xùn)內(nèi)容之一 內(nèi)容概要 風(fēng)險建模的基本步驟 1 風(fēng)險建模練習(xí) 2 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險模型 風(fēng)險建模 —搭建風(fēng)險目錄 風(fēng)險圖 錄的方式搭建 風(fēng)險目錄 ,找到創(chuàng)建的風(fēng)險圖 風(fēng)險建模的命名規(guī)范 —風(fēng)險類別 風(fēng)險類別的名稱和對應(yīng)的流程目錄同名，命名規(guī)范是：流程編碼＋ 英文字符的空格 ＋流程名稱。 示例：“ MP02 財務(wù)管理”這個流程所對應(yīng)的風(fēng)險類別名稱為： MP02 財務(wù)管理。 風(fēng)險建模 —新建一級風(fēng)險類別組目錄 點中業(yè)務(wù)層面風(fēng)險組 ， 點右鍵 ， 選擇新建 ? 組 點擊瀏覽器，查看一級流程對應(yīng)的風(fēng)險類別 點
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