餐飲原料管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-11-15 06:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購制度和財務(wù)制度，不收取回扣，不挪用備用金，轉(zhuǎn)帳支票不作它用。 10．講究職業(yè)道德，不假公濟私，不營私舞弊，不徇私情。堅決抵制不正之風(fēng)。 第二節(jié) 餐飲原料驗收管理 一、餐飲原料驗收的任務(wù) 1．根據(jù)采購規(guī)格，檢驗各種餐飲原料的質(zhì)量、體積和數(shù)量； 2．核對餐飲原料的價格與既定的價格或原定價是否一致； 3．給易變質(zhì)原料加上標(biāo)簽，注明驗收日期，并在驗收日報表上正確記錄已收到的各種食物原料； 4．驗收員應(yīng)及時地把各種餐飲原料送到貯藏室或廚房，以防變質(zhì)和損失。 第二節(jié) 餐飲原料驗收管理 二、餐飲原料驗收的要求 （一）驗收的場地要求 （二）驗收設(shè)備、工具的要求 （三）驗收人員的要求 （四）餐飲原料驗收程序 （四）餐飲原料驗收程序 1．根據(jù)訂購單或訂購記錄（或請購單）檢查進貨 2．根據(jù)供貨發(fā)票（或送貨清單）檢查貨物的價格、質(zhì)量和數(shù)量 （ 1）凡可數(shù)的物品，必須逐件清點，記錄正確的數(shù)量。 （ 2）以重量計數(shù)的物品，必須逐件過秤，記錄正確的重量。 （ 3）對照采購規(guī)格書，檢查原料的質(zhì)量是否符合要求。 （ 4）抽樣檢查箱裝、匣裝、桶裝原料，檢查是否足量、質(zhì)量是否一致。 （ 5）發(fā)現(xiàn)原料重量不足或質(zhì)量不符需要退貨時，應(yīng)填寫原料退貨單并取得送貨人簽字，將退貨單隨同發(fā)票副頁退回供貨單位。 （四）餐飲原料驗收程序 3．辦理驗收手續(xù)：經(jīng)驗收后，驗收人員要在供貨發(fā)票上簽字，并填驗收單。 ，妥善處理：原料驗收完畢，需要入庫進行保藏的原料，要及時送倉庫保藏；一部分鮮活原料直接進入廚房。 ：驗收日報表的目的是作為進貨的控制依據(jù)和計算每日經(jīng)營成本的依據(jù)。 第二節(jié) 餐飲原料驗收管理 三、驗收的方法 1．按供貨發(fā)票驗收 2．填單驗收 第二節(jié) 餐飲原料驗收管理 四、驗收控制 指定專人負責(zé)驗收工作，
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