【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 : 行政管理部 編號(hào) : S M P YX 0 3 0 0 1 2020 審核 : 版本 / 修改碼 : A/0 批準(zhǔn) : 營(yíng)銷人員 個(gè)性化 旅游管理流程 實(shí)施日期 : 2020 10 21 發(fā) 放 范圍： 企業(yè)管理部、 財(cái)務(wù)中心、 物業(yè)管理部 、 營(yíng)銷中心 1 流程概述 目的 規(guī)范營(yíng)銷人員的個(gè)性化旅游 管理， 明確旅游 審批 程序，包括個(gè)性化旅游申請(qǐng)、 費(fèi)用 報(bào)銷程序等。 適用范圍 適用于 營(yíng)銷中心營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游 的實(shí)施 。 輸入和輸出 輸入 公司 旅游開展信息 輸出 1 、 《個(gè)性化旅游申請(qǐng) （ 審批 ）表 》 2 、 《營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游 登記 匯總表》 3 、個(gè)性化旅游報(bào)銷憑證 4 、 《 營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游報(bào)銷 審 核 情況匯總表 》 2 角色職責(zé) 2. 1 直接上級(jí) 1 、 負(fù)責(zé)配合傳達(dá)旅游開展信息； 2 、 負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游申請(qǐng) ； 3 、 了解 營(yíng)銷人員 個(gè)性化旅游 期間的市場(chǎng)工作安排情況 ； 4 、負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游報(bào)銷憑證 。 2. 2 行政助理 1 、負(fù)責(zé) 提交營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游報(bào)銷憑證至公司 。 2. 3 薪酬主管 1 、 負(fù)責(zé)審批營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游申請(qǐng) ； 2 、 負(fù)責(zé) 登記并匯總營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游情況并反饋至行政文員。 2. 4 銷售費(fèi)用審核主管 1 、 負(fù)責(zé)分配營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游報(bào)銷憑證給行政文員。 2 . 5 行政文員 1 、 負(fù)責(zé)配合傳達(dá)旅游開展信息； 2 、 負(fù)責(zé)配合 匯總 營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游情況 ； 3 、 負(fù)責(zé) 審核 營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游 費(fèi)用 報(bào)銷 憑證； 4 、負(fù)責(zé)整理營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游憑證審核匯總表， 并提交至物業(yè)管理部審核 ； 5 、 負(fù)責(zé)跟蹤物業(yè)管理部 對(duì)營(yíng)銷人員個(gè)性化旅游憑證的審核進(jìn)度，對(duì)物業(yè)管理部審核中 反饋 的問題及時(shí)跟蹤處理； 6 、負(fù)責(zé)提供營(yíng)銷人員銀行卡號(hào)，以便于財(cái)務(wù) 中心 打卡； 7 、負(fù)責(zé)跟蹤財(cái)務(wù) 中心 打卡情況，提醒營(yíng)銷人員 及時(shí)查收 。 2. 6 物業(yè)管理部審核 2. 7 財(cái)務(wù)中心審核并打卡 3 流程操作說明 1級(jí)視圖 2級(jí)視圖 流程圖 模板 流程的分類 管理支持流程 保障主業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)作的內(nèi)部服務(wù)及管理監(jiān)控流程，例如：人事管理、預(yù)算管理、客戶管理、行政管理、巡查督導(dǎo)等 主業(yè)務(wù)流程 直接以市場(chǎng)及外部客戶為導(dǎo)向的流程，例如：產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)研究、品牌策略、市場(chǎng)推廣等 營(yíng)銷中心流程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案營(yíng)銷中心流程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目主持：王大建項(xiàng)目主持：王大建 企劃：李惠蘭企劃：李惠蘭 姜姍姍姜姍姍營(yíng) 銷 中 心 價(jià) 值 鏈公 司 營(yíng) 銷 規(guī) 劃 / 計(jì) 劃市場(chǎng)研究產(chǎn)品開發(fā)品牌策略客 戶 管 理人 事 管 理行 政 管 理管理支持巡 查 督 導(dǎo)物 流 配 送財(cái) 務(wù) 管 理采 購(gòu) 管 理生 產(chǎn) 運(yùn) 營(yíng)預(yù) 算 管 理市場(chǎng)推廣技 術(shù) 研 發(fā)營(yíng)銷中心價(jià)值鏈圖編制流程清單，確定優(yōu)先級(jí) 價(jià) 值 模 塊 流 程 編 號(hào) 流 程 名 稱 指 導(dǎo) 書 / 模 板 流 程 起 點(diǎn) 流 程 終 點(diǎn) 流 程 重 要 度 流 程 KPI 上 級(jí) 流 程 下 級(jí) 流 程 流 程 責(zé) 任 人 選擇關(guān)鍵流程的原則 4 個(gè)人利益 價(jià)值流程優(yōu)先矩 陣 所創(chuàng)造價(jià)值 績(jī)效重要性矩陣 跨部門 的流程 績(jī)效低 下的流程 對(duì)顧客最有 影響的流程 最具可行性的流程 1 2 3 4 流程建設(shè)計(jì)劃 流程 編號(hào) 流程 名稱 / 子流 程 流程 起點(diǎn) 流程 終點(diǎn) 流程 責(zé)任 人 初稿完成時(shí)間 評(píng)審定稿時(shí)間 試運(yùn)行時(shí)間 備注 做計(jì)劃時(shí)需要思考一下幾個(gè)問題： ?急迫性：是否是問題流程、是否與其它項(xiàng)目有關(guān)聯(lián) ?重要性：是否是核心流程 ?準(zhǔn)備度：實(shí)施優(yōu)化是否有較大的困難 流程體系設(shè)計(jì)階段計(jì)劃 ?制定流程體系設(shè)計(jì)階段的工作計(jì)劃 ?流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化工具培訓(xùn) ?依據(jù)流程體系規(guī)劃制定各流程具體的設(shè)計(jì)與優(yōu)化計(jì)劃（流程研討、流程圖、說明文件及修改模板提交） ?各流程評(píng)審計(jì)劃 流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化進(jìn)度計(jì)劃 流程 編號(hào) 流程 名稱 / 子流 程 指導(dǎo)書 /模板 流程 責(zé)任 人 研討會(huì)時(shí)間 初稿完成時(shí)間 評(píng)審定稿時(shí)間 試運(yùn)行時(shí)間 備注 流程的表示工具：流程圖 0 0 4匯 總 個(gè) 性 化 旅游 信 息R1營(yíng) 銷 人 員 個(gè) 性 化 旅 游 程 序 操 作 流 程 圖 （ A / 0 ）營(yíng) 銷 人 員0 0 1提 交 申 請(qǐng)0 0 5整 理 報(bào) 銷 憑 證E n d0 0 4反 饋 審 核 結(jié) 果直 接 上 級(jí)薪 酬 主 管行 政 文 員銷 售 費(fèi) 用 審 核主 管0 0 5實(shí) 施 旅 游營(yíng) 銷 人 員 個(gè) 性化 旅 游 登 記 匯總 表福 利 管 理 員往 來 賬 會(huì) 計(jì)YN0 0 2審 核R1N0 0 3審 核R1YYN0 0 6憑 證審 核R2N0 1 0審 核簽 字R30 0 7憑 證 郵 寄R20 0 8憑 證 分 發(fā)0 0 9憑 證 審 核N0 1 1審 核簽 字R3YR3Y0 1 2報(bào) 銷 打 卡0 1 3反 饋 報(bào) 銷 打 卡信 息營(yíng) 銷 人 員 個(gè) 性化 旅 游 登 記 匯總 表行 政 助 理流程圖的主要構(gòu)件及其規(guī)范 001 工作任務(wù) 流程的活動(dòng)符 : 流程的判斷符 : 002 是否合格 部門經(jīng)理 流程的角色框 : 流程的連接線 : R1 流程的返工符 : END 流程的結(jié)束符 : 形 成 文 件 /資 料流程的模板符 : 流程的參考線 : 如何在流程圖里表示每個(gè)活動(dòng) ?每個(gè)活動(dòng)用一個(gè)活動(dòng)框 ? 給每個(gè)框的活動(dòng)一個(gè)編號(hào)，例如： 001 提出需求 ? 要給動(dòng)詞詞組來描述活動(dòng)，例如：批準(zhǔn)一個(gè)文件、簽訂合同； ?活動(dòng)框按活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間順序來排列 2天 001 提出需求 信息系統(tǒng) 系統(tǒng) 如何在流程圖里表示每個(gè)角色 ?什么是角色？ ?流程中的角色可不可以包含外部的顧客、供應(yīng)商、協(xié)作商？ ?流程圖中應(yīng)突出部門還是角色？ ?一個(gè)角色可不可以在流程中執(zhí)行多個(gè)活動(dòng)？ ?流程中的一個(gè)活動(dòng)是否可以由幾個(gè)角色共同承擔(dān)？ 角色 A 002 評(píng)審需求 角色 B 002 評(píng)審需求 如何在流程圖里表示活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系 ?不同角色共同完在同一活動(dòng)時(shí)，活動(dòng)框垂直排列，并用相同的活動(dòng)編號(hào)；