【文章內容簡介】 求的培訓，為建立有害物質管理體系提供理論基礎。 確定目標指標 /制定技術標準和有害物質控制方案： （ 1）確定目標指標： 根據 QC 080000、 ROHS 指令要求、相關法律法規(guī)要求及其它要求、并結合貴公司有害物質的 使用情況 建立 明確的、可量化的 目標與指標。 （ 2）制定技術標準和有害物質控制方案： 根據 QC 080000、 ROHS 指令及客戶的產品環(huán)保要求 ，制定有害物質的 產品設計 與控制標準 、供應商 環(huán)保評價 選擇 標準 、 物料判定標準、 生產過程 作業(yè)標準 、成品出貨 檢驗標準 ，增加相關過程環(huán)?？刂埔蟆? 第 8 頁 共 17 頁 根據上述要求制定有害物質控制方案，由各相關部門負責人實施。 系統(tǒng)文件編寫計劃 /培訓 /編寫： (1)系統(tǒng)文件編寫計劃： 顧問師 根據對貴公司的了解、診斷結果、 IECQ HSPM QC080000 的要求、貴公司管理系統(tǒng)的要求 、導入項目的要求等制訂系統(tǒng)文件編寫計劃，以安排系統(tǒng)文件編寫的負責人及其編寫進度。 (2)系統(tǒng)文件編寫 培訓 ： 顧問師進行系統(tǒng)文件編寫的培訓。 (3)系統(tǒng)文件編寫： 顧問師和貴公司負責文件編寫的相關人員，針對每一份文件，研討文件的內容，并監(jiān)督在預定的時間完成。每一份文件都將在顧問師的協(xié)助下追求它的完善性和可操作性，并能充分涵蓋客戶要求、 ROHSamp。WEEE 和 GP 指令的要求、相關 法律法規(guī)要求、 IECQ HSPM QC080000 的要求、以及 貴公司自己管理 系統(tǒng) 的要求。 ?產品環(huán)保手冊 :根據客戶及 ROHS/WEEE 指令 、 IECQ HSPM QC080000 的要求 建立文件化的產品環(huán)保手冊。 ?供應商（包括分包方）管理文件 :a．供應商管理程序 ； b．供應商環(huán)保評價準則 ；c．物料的檢測 、 判定標準 ； d．供應商管理和物料變更管理程序 。 ?建立內部環(huán)保控制體系 ： A．確定進料檢驗方案及判定準則 B．建立物料管理程序 C．產品的 BOM a. 產品生產 QC 工程圖（生產流程圖） b．產品控制標準 c．生產作業(yè)指導書（防止混入和污染） d．檢驗作業(yè)指導書 e．定期確認制度 f. 變更管理（ 4M1E） g. 追溯制度 合格管理 第 9 頁 共 17 頁 RoHS/GP 與 QC080000 系統(tǒng)整合 ,并建立文件清單 顧問師在文件編寫時與各有關人員識別 ,討論 RoHS 與客戶對 GP 的全部要求 ,在過程控制及相關文件中充分的體現(xiàn)出來 ,以確保與公司實際運作情況的適宜性和有效性 ,并建立文件清單 ,包含 SONY 的所有相關要求 . 系統(tǒng)文件討論 /修訂 /發(fā)行： 顧問師和各相關部門人員一起討論、修訂系統(tǒng)文件，經管理者代表審核、總經理批準后發(fā)行。 系統(tǒng)文件培訓： 系統(tǒng)文件的內容一般會涉及到多個單位，所以在文件完成后，顧問師會安排進行文件說明會議，使各 部門都了解文件的內容和要求。各部門根據自己的需要進行各部門系統(tǒng)文件的培訓。為了讓相關人員更好的掌握文件要求，顧問師視需要，亦會協(xié)助貴公司進行進一步的培訓或測驗考試。 1內部及外部溝通： 建立貴公司內部各部門之間、貴公司與外部機構之間信息交流溝通傳遞的渠道及接口方式， 確保信息溝通的 順暢進行 ，促進公司 QC 080000 體系的健 康運行 。 要明確如何使危害物質管理要求在整個企業(yè)內溝通。顧問師會 協(xié)助企業(yè)建立確保有害物質控制相關的要求和職責在企業(yè)中得到溝通和理解的程序 、 建立如何確保供方具有有害物質控制相關的要求和職責 意識的程序 、 建立最高管理者向企業(yè)的人員通報有害物質控制方針和實施績效的溝通程序。 1設計管制： 修訂設計控制程序，確保在設計策劃時，識別受限物質的使用，以便控制和最終替換或消除這些部件。 1綠色采購及供應商審核： 完善供應商管理和采購流程，確保不購入含有害物質的部件 /材料。 主要包括： A． 供應商的選擇和評定； B. 樣品測試及 MSDS； C． 供應商管理體系的定期評價 和物料監(jiān)控。 第 10 頁 共 17 頁 1物料 /零件環(huán)保品質的確認： 協(xié)助企業(yè)建立確保所有的有害物質控制部件 /材料不被有害物質污染的程序或作業(yè)指引。 1過 程控制及可追溯性： 完善過程控制程序，做好： A． 庫存物料的分區(qū)和標識 B． 生產過程中物料和半成品的標識、防護 C． 生產過程中的執(zhí)行和定期檢查 D． 樣品管理 修訂、完善標識和追溯程序，在產品實現(xiàn)的整個過程中以適宜的方式標識有害物質控制產品。唯一性地標識并分隔包含受限物質的過程，以預防與有害物質控制產品結合。 1物料及成品檢驗： 修訂、完善物料檢驗和成品檢驗程序，確保物料、成品中不含有有害物質控制產品。 1不良品處理： 修訂不合格品管理程序，明確處理發(fā)現(xiàn)含有受限物質的不符合 產品的方法，以及預防含有受限物質的產品交運。 1內審員培訓： 由顧問師進行內審員培訓，通過概念 /審核過程與技巧的講解，案例分析、模擬訓練等手段，培養(yǎng)足夠數量的內部審核員。 1內部審核： 在顧問師的帶領、協(xié)助下，將會要求貴公司召集有關人員進行內部審核，以徹底杜絕系統(tǒng)及運作中的不足，同時增進內審員的審核技巧和經驗。 模擬審核與改善（顧問）： 系統(tǒng)全面實施后，顧問師將按系統(tǒng)文件的要求全面查核實施的結果，并監(jiān)督修正有問題的文件或指導工作人員修正錯誤的工作方式。必要時，由xx 其它的顧問師做模擬審核，從第三方的 角度避免主導顧問師有工作疏忽或未盡完善的地方。 2認證機構審核： 認證機構審核當日，顧問師將在審核現(xiàn)場向貴公司提供協(xié)助，以保證認證審核的順利進行。 2頒發(fā)證書： 認證機構向貴公司頒發(fā) IECQHSPM QC 080000 證書 。