qc080000審核技巧培訓(編輯修改稿)
2025-11-14 19:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 前通報受審核方； ? 不可逐條照本宣科； ? 不可完全拋開檢查表； ? 當發(fā)現(xiàn)新情況時，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。 檢查表的運用 現(xiàn)場審核 首次會議 現(xiàn)場檢查 審核組會議 末次會議 現(xiàn)場審核 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 確認審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和時間； ? 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 ? 陪同人員。 首次會議 ——目的 ? 準時，簡短，明了，不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 首次會議 ——要求 ? 審核組全體人員； ? 高層管理者（必要時）； ? 受審核部門代表及主要工作人員； ? 管理者代表； ? 陪同人員。 首次會議 ——參加人員 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員； ? 重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； ? 強度審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 ? 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 首次會議 ——內(nèi)容 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查注意事項 審核路線和方法 審核過程的控制 不合格項和不合格報告 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查注意事項 當發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負責人共同確認事實 審核員應(yīng)隨機抽取樣本 現(xiàn)場檢查 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 現(xiàn)場檢查 審核過程控制 控制客觀性 控制審核進度 控制審核計劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀律 組 長 控 制 審 核 全 過 程 現(xiàn)場檢查 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。 ? 審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標準或其它有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項。 現(xiàn)場檢查 ——觀察結(jié)果 不合格項和不合格報告 不合格類型 不合格報告編寫 不合格報告內(nèi)容 不合格報告分發(fā) 現(xiàn)場檢查 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ： QC080000管理體系文件與 QC080000標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按 QC080000管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按 QC080000管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 QC080000管理體系缺項或不符合 QC080000要求 任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致 QC080000管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 不合格類型 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實描述； ? 不合格類型； ? 原因分析； ? 糾正措施及完成日期； ? 糾正措施驗證 不合格報告的內(nèi)容 不合格事實描述 不合格事實確認 原因分析 制定糾正措施 認可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗證 審核員 責任部門 責任部門 責任部門 審核員 責任部門 審核員 不合格報告使用流程 不 合 格
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