【文章內容簡介】 ?專家討論會、專題討論會和講課； ?機構內部的業(yè)務通訊和雜志； ?招貼展示； ?由同事、管理者進行的在職培訓。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 76 信息交流 ?標準條款 組織應建立并保持一套程序 ， 用于有關其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的： a） 組織內各層次和職能間的內部信息交流； b） 外部相關方聯(lián)絡的接收 、 文件形成和答復 。 組織應考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理 ,并記錄其決定 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 77 信息交流（ ) 1. 內部交流 體現(xiàn)在各部門 ,各層次之間的協(xié)作上 2. 外部交流 體現(xiàn)在組織與相關方之間的交流 ,包含了對所有環(huán)境事件的處理及反饋 . 3. 信息交流是雙向的 4. 要有相應的記錄反應交流的效果 2020/7/6 XINXIN SUMMER 78 信息交流的目的 、目標、指標和方案的認識 、審核和評審的結 果傳達給組織內部有關人員 2020/7/6 XINXIN SUMMER 79 相關方 ?供應方 ?顧客、消費者 ?政府立法者、監(jiān)督者 ?投資者 ?員工 ?非政府組織、環(huán)境團體、當?shù)鼐用? 2020/7/6 XINXIN SUMMER 80 相關方 政府法規(guī) 公眾意見 員工 投資者 消費者 公司 供方 2020/7/6 XINXIN SUMMER 81 信息交流的內容 組織 ? 組織簡介 ? 環(huán)境方針、目標和指標 ? 環(huán)境管理過程 ? 環(huán)境表現(xiàn)評價 ? 需要改進和地方 ? 獨立驗證的情況 外部 ? 法律法規(guī)及其他要求 ? 客戶的要求 ? 市場環(huán)境需求的變化 ? 相關方的意見 ? 廢棄物處理處置的信息 2020/7/6 XINXIN SUMMER 82 信息交流 審核要點： ?是否建立和保持一套文件化的程序； ?程序是否規(guī)定了內、外信息交流的渠道、方式和運作； ?有關職能和層次的環(huán)境管理活動是否按程序執(zhí)行； ?有無信息交流的適當記錄。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 83 環(huán)境管理體系文件編制（ ) ?標準條款 組織應以書面或電子形式建立并保持下列信息 : a） 對管理體系核心要素及其相互作用的描述 。 b） 查詢相關文件的途徑 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 84 環(huán)境管理體系文件編制（ ) 手冊 A 程序 B C 作業(yè)指導書、表格 按標準描述環(huán)境管理體系 描述各職能部門有關活動 詳細作業(yè)文件 2020/7/6 XINXIN SUMMER 85 編制文件應注意的問題 ?要進行很好的策劃 ?要充分利用現(xiàn)有的程序 ?要考慮文件和可操作性 2020/7/6 XINXIN SUMMER 86 文件控制 () ?標準條款 組織應建立并保持一套程序 ,以控制本標準所要求的所有文件 ， 從而確保 : a） 文件便于查找； b） 對文件進行定期評審 ,必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性； c） 凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位 .都可能得到有關文件的現(xiàn)行版本； d） 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回 ， 或采取其他措施防止誤用； e） 由于法律和 （ 或 ） 保留信息的需要而留存的失效文件予以標識 。 所有文件均須字跡清楚 ,注明日期 （ 包括修訂日期 ） ， 標識明確 ， 妥善保管 ， 并在規(guī)定期間內予以保留 ， 應規(guī)定并保持有關建立和修改各種類型文件的程序與職責 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 87 文件控制 () 內部文件 ? 方針、目標 ? 手冊 ? 管理方案 ? 程序 ? 作業(yè)指導書 ? 記錄表格 外部文件 ? 法律法規(guī) ? 行業(yè)規(guī)范 ? 客戶要求 ? 供應商的文件 2020/7/6 XINXIN SUMMER 88 文件管理要求 ? 查找方便 ? 定期評審 ? 授權批準 ? 發(fā)放適當 ? 有限使用 ? 控制更改 ? 報廢標識 ? 回收及時 ? 處置 2020/7/6 XINXIN SUMMER 89 運行控制（ ） ?標準條款 組織應根據(jù)其方針 、 目標和指標 ， 確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行與活動 。 應針對這些活動（ 包括維護工作 ） 制定計劃 ， 確保它們在程序規(guī)定的條件下進行 。 程序的建立應符合下述要求： a） 對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行 ,應建立并保持一套以文件支持的程序 。 b） 在程序中對運行標準予以規(guī)定 。 c） 對于組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素 ,應建立并保持一套管理程序 ,并將有關的程序與要求通報供方和承包方 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 90 運行控制 () 1. 組織應對選定的重大環(huán)境因素有關的運行和活動建立相應的程序； 2. 組織應對運行程序進行有效有控制； 3. 程序中應對運行標準予以規(guī)定； 4. 應對環(huán)保處理設備進行正常、有效的維護保養(yǎng)； 5. 組織應將有關的程序和要求通報供方和承包方。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 91 運行控制可能的活動 ? 研究開發(fā)中的設計 ? 采購 ? 訂立承包合同 ? 原材料的搬運和儲存 ? 生產(chǎn)和維護 ? 實驗室工作 ? 產(chǎn)品運輸 ? 能源供應 ? 用戶服務 ? 資產(chǎn)獲取和設施建造 ? 后勤服務 ? 營銷、廣告 2020/7/6 XINXIN SUMMER 92 可能的程序文件 ? 固體廢棄物管理程序； ? 化學危險品管理程序； ? 環(huán)境相關設備管理程序； ? 能源管理程序； ? 資源管理程序； ? 對相關方施加影響控制程序； ? 清潔綠化管理程序； ? 污染控制程序。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 93 應急準備和響應（ ) ?標準條款 組織應建立并保持一套程序 ， 以確定潛在的事故或緊急情況 ， 做出響應 ， 并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 。 必要時 ， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ， 組織應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂 。 可行時 ， 組織還應定期試驗上述程序 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 94 應急準備和響應（ ) ? 組織應制定并保持處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序。 ? 要知道會有什么樣的緊急狀態(tài)以及發(fā)生緊急狀態(tài)后如何處理。 ? 為保證程序運行的有效性要進行定期的驗證。 ? 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 ? 有關人員都應進行緊急事故響應的訓練，以確保人的 意識和能力。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 95 應急準備要考慮的因素 ? 火災及爆炸可能對儲存原材料和產(chǎn)品的影響； ? 意外泄露事故性溢出（空氣、水域、土壤 … ）； ? 污染控制設備失靈或損壞； ? 特殊氣候帶來的影響（臺風、暴雨、雷擊 … ）； ? 操作過程中的失誤； ? 其它意外事件。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 96 第七節(jié)：檢查和糾正措施 2020/7/6 XINXIN SUMMER 97 監(jiān)測和測量 () ?標準條款 組織應建立并保持一套以文件支持的程序 ， 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量 。 其中應包括對環(huán)境績效 、 有關的運行控制 、 對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息記錄 。 監(jiān)測設備應予校準并妥善維護 ， 并根據(jù)組織的程序保存校準與維護記錄 。 組織應建立并保持一個以文件支持的程序 ， 以定期評價對有關環(huán)境法律 、 法規(guī)的遵循情況 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 98 監(jiān)測和測量 () ?對組織從事的活動的過程進行監(jiān)測 ?對活動的結果進行測量 具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性，應包括： 組織的環(huán)境表現(xiàn) 有關的運行控制 目標、指標實現(xiàn)程度 2020/7/6 XINXIN SUMMER 99 監(jiān)測程序的內容 ?監(jiān)測方法 ?監(jiān)測頻次 ?監(jiān)測內容 ?監(jiān)測標準 2020/7/6 XINXIN SUMMER 100 監(jiān)測設備的控制 ?定期校準 ?妥善維護 ?保存記錄 2020/7/6 XINXIN SUMMER 101 不符合、糾正與預防措施（ ) ?標準條款 組織應建立并保持一套程序 ， 用來規(guī)定有關的職責和權限 ， 對不符合進行處理與調查 ， 采取措施減少由此產(chǎn)生的影響 ， 采取糾正與預防措施并予完成 。 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預防措施 ， 應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應 。 對于糾正與預防措施引起的對程序文件的任何更改 ， 組織均應遵照實施并予以記錄 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 102 不符合、糾正與預防措施（ ) 不符合的含義 是指各種不符合環(huán)境方針、目標、指標或其它任何體系要求的情況。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 103 不符合、糾正與預防措施（ ) ? 糾正措施和預防措施的制定與實施 ? 糾正措施和預防措施的區(qū)別 ? 查清不符合或潛在不符合的原因 ? 采取相應的糾正或預防措施 ? 跟蹤驗證 ? 修改原有的程序 ? 記錄 ? 預防措施信息提交管理評審 2020/7/6 XINXIN SUMMER 104 記錄 () ?標準條款 組織應建立并保持一套程序 ， 用來標識 、 保存與處置環(huán)境管理的記錄 。 這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結果 。 環(huán)境記錄應字跡清楚 ,標識明確 ,具備對相關活動 、產(chǎn)品或服務的可追溯性 。 對環(huán)境記錄的保存和管理應使之便于查閱 ,避免損壞 、 變質或遺失 。 應規(guī)定其保存期限并予記錄 。 組織應保存記錄 ， 在對其體系及自身適宜時 ， 用來證明符合本標準的要求 。 2020/7/6 XINXIN SUMMER 105 記錄 () ?建立和保持記錄管理的文件化的程序 ?記錄的種類 ?規(guī)范化 ?規(guī)定相應的存放年限 ?證實、可追溯性、預防和糾正措施 2020/7/6 XINXIN SUMMER 106 記錄的種類 ? 有關法律與其他要求的信息 ? 投訴記錄 ? 培訓記錄 ? 過程信息 ? 產(chǎn)品信息 ? 檢查、維護與校準記錄 ? 環(huán)境目標指標完成情況的跟蹤記錄 ? 有關的供方與承包方的信息 ? 事故報告 ? 應急準備與響應信息 ? 重要環(huán)境因素信息 ? 審核結果 ? 管理評審 ? 遵循法律法規(guī)和其他要求情況的定期評價記錄 2020/7/6 XINXIN SUMMER 107 記錄管理的內容 ? 標識 ? 收集 ? 編目 ? 歸檔 ? 貯存 ? 維護 ? 查閱 ? 保管 ? 處置 2020/7/6 XINXIN SUMMER 108 環(huán)境管理體系審核 () ? 標準條款 組織應制定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個或多個方案和程序 ， 進行環(huán)境管理體系審核的目的是 : a） 判定環(huán)境管理體系； 1) 是否符合環(huán)境管理工作的預定安排和本標準的要求； 2) 是否得到了正確的實施和保持 。 b） 向管理者報送審核結果 . 組織的審核方案 （ 包括時間表 ） 的制定 ， 應立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結果 。 為全面起見 ，審核程序中應包括審核的范圍 、 頻次和方法 ， 以及實施審核和報告結果的職責與要求 。 2020/7/6 XINXIN SUMME