【文章內(nèi)容簡介】 ，易受潮的物品應(yīng)擺在指定位置晾干，防止變霉，造成污染。，不得混用，造成交叉污染。C、設(shè)備衛(wèi)生，設(shè)備表面不得留有污點或污跡。，若有清洗不到的地方要拆卸清洗，確保設(shè)備光潔明亮，不得有污垢。，應(yīng)嚴(yán)格按照清洗程序進(jìn)行清洗，確保達(dá)到最佳清洗效果。，應(yīng)在能保證不污染周圍環(huán)境和產(chǎn)品的前提下進(jìn)行。，應(yīng)清掃維修現(xiàn)場，保證維修現(xiàn)場干凈整潔。D、倉庫衛(wèi)生1. 倉庫內(nèi)所有物品不得與地面直接接觸。2. 堆積貨物時，不得堆的太高，防止產(chǎn)品或包裝損壞。3. 貯藏固態(tài)原、輔料應(yīng)離地20～25cm、離墻30cm以上，分類、定位碼放，并應(yīng)有明顯標(biāo)識。貯藏液態(tài)原料使用密封罐。4. 易受污染的輔料應(yīng)與其他原料分開存放，防止交叉污染。5. 產(chǎn)品應(yīng)離墻壁30cm，避免墻壁凝水污染或損壞包裝及產(chǎn)品。6. 庫內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊有序，并有明確標(biāo)記。7. 出庫產(chǎn)品應(yīng)以先進(jìn)先出為原則。8. 應(yīng)保持倉庫地面、墻壁衛(wèi)生，防止污染產(chǎn)品。9. 庫內(nèi)應(yīng)有一定的防鼠、防蟲、防火設(shè)施。E、辦公場所衛(wèi)生 、煙蒂、玻璃干凈透明，天棚、墻壁無灰塵、污物及蜘蛛網(wǎng)。，各種物品及辦公用品擺放有序。、吵鬧。F、其他環(huán)境衛(wèi)生、無雜草、異物。，不得出現(xiàn)亂扔亂放現(xiàn)象。、蠅、蟲滋生地面，廁所要定時沖洗疏通，保證坑道暢通，定時噴灑殺蟲劑，不得有蚊、蠅、蛆滋生。、院落應(yīng)有有效的滅鼠、防鼠措施，并有保證安全的措施。，保證車輛清潔。，物品堆放整齊有序。十三、文件控制程序 為保證與本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)有效的文件，特制定本制度。 本制度適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。 辦公室是文件控制的管理部門，負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)文件的發(fā)放、管理，建立所有文件臺帳。 各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的各種文件的保存和貫徹執(zhí)行。 由品控中心負(fù)責(zé)外來相關(guān)文件的收集、識別、備案，確認(rèn)后由辦公室進(jìn)行文件的發(fā)放及跟蹤管理。 本公司執(zhí)行的所有質(zhì)量管理文件的編寫和更改，必須由質(zhì)量會議及有關(guān)部門討論定稿，由總經(jīng)理以質(zhì)量會議的形式發(fā)布實施。 未經(jīng)總經(jīng)理的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。辦公室為文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。十四、記錄控制程序1. 為對本公司的質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制特制定本程序。2. 品控中心負(fù)責(zé)對各部門所使用質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理，確定各種記錄的保存期限。3. 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制，負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、整理和保存。4. 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清楚，內(nèi)容完整、真實、準(zhǔn)確，用鋼筆或圓珠筆填寫，如填寫有誤，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人印章或簽更改人姓名。并注明日期。5. 各部門必須將所有記錄進(jìn)行分類，依日期順序整理，裝訂成冊，便于檢索，應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥處，記錄應(yīng)保持清潔、防蟲、防盜，采用電子媒體形成的記錄應(yīng)防壓、防光、防磁，必要時可復(fù)制備份。6. 品控中心編制《記錄清單》，質(zhì)量記錄由各使用部門編制，并報品控中心備案。7. 顧客因工作需要，需查閱、借閱有關(guān)記錄，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在保管部門查閱，須借閱的記錄由文件管理員提供復(fù)印件，所有記錄的原件一律不準(zhǔn)外借。8. 各部門無用的質(zhì)量記錄報經(jīng)品控中心審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。十五、采購質(zhì)量管理制度原輔材料質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響速凍食品的質(zhì)量，為加強(qiáng)對原輔材料檢驗或驗證的控制，特制定本制度。1. 原輔材料采購的原則 實行統(tǒng)一采購的原則。 堅持廣開貨源，就地就近，擇優(yōu)比價采購。 急用先采，量大多采，量少少采，提前采購，適當(dāng)儲備的原則。 在合格供方中采購，如要更改供方，必須先評價后采購。2. 為保證采購的原輔材料的質(zhì)量，必須對供方進(jìn)行嚴(yán)格的評價，符合評價準(zhǔn)則的可作為合格供方。采購時無特殊情況，應(yīng)在合格供方中進(jìn)行采購。3. 凡采購的原輔材料，應(yīng)向供方明確質(zhì)量要求、數(shù)量、發(fā)貨時間、驗證方式等。交貨時，應(yīng)附有產(chǎn)品檢驗報告或合格證。屬于發(fā)證范圍內(nèi)的原輔材料，供方必須提供生產(chǎn)許可證，并隨產(chǎn)品帶有生產(chǎn)許可證復(fù)印件。4. 供應(yīng)部根據(jù)庫存，制訂采購計劃，由供應(yīng)部實施采購。5. 驗收、檢驗或驗證，首先由品管人員進(jìn)行驗收，檢查相符后入庫。，可加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢合格的也可作為合格品接收，復(fù)檢不合格的，由供應(yīng)經(jīng)理決定退貨或換貨，采購人員與供方交涉辦理。，應(yīng)立即停止使用，重新檢查，確認(rèn)無質(zhì)量問題時，方可使用； 凡采購的原輔材料經(jīng)檢驗或驗證合格的，采購人員應(yīng)盡快辦理入庫手續(xù)。 入庫物資應(yīng)按產(chǎn)品類別、規(guī)格型號、進(jìn)行日期先后擺放整齊，對易損、易壞、易潮的應(yīng)分開放置，實行標(biāo)識管理并建帳。 凡原輔材料出庫，手續(xù)應(yīng)當(dāng)符合程序的要求，杜絕無手續(xù)出入庫。倉庫管理人員每月進(jìn)行一次核查，年終總查，做到帳物相符，不符合的應(yīng)說明原因。十六、供 方 評 價 準(zhǔn) 則1 目的對供方進(jìn)行評價和選擇，以確保供方能長期、穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、價格合理的原輔材料。2 范圍適用于為本公司提供原輔材料的供方的評價與選擇。3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織供方評價，并確定和更新合格供方名單，編寫采購計劃。 供應(yīng)部經(jīng)理參與供方評定，審批合格供方名單。4 工作程序 供方評價與選擇準(zhǔn)則 應(yīng)選擇那些能具備保證其產(chǎn)品安全，滿足質(zhì)量要求和供貨能力的供方。 對供方進(jìn)行評價，以驗證其是否具有滿足本公司要求的能力，內(nèi)容包括：a) 對供方提供的樣品、說明書進(jìn)行評價或檢驗，或者與類似產(chǎn)品對比；b) 審查供方是否建立了質(zhì)量管理體系并通過了第三方質(zhì)量認(rèn)證，屬生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)取得生產(chǎn)許可證；c) 考察其產(chǎn)品在本公司歷年使用情況或外單位的使用效果；d) 評價供方的生產(chǎn)能力和管理水平，如交貨期、年產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量等級、產(chǎn)品規(guī)模等。 對現(xiàn)有供方的重新評價選擇 由供應(yīng)部每年一次對供方進(jìn)行評定，根據(jù)各種原輔材料歷年使用情況，初步確定幾個供貨單位作為候選供方。，相關(guān)人員提供材料使用和供貨情況報告，以會議的形式進(jìn)行評價，填寫合格供方評價表，確定合格供方名單，報總經(jīng)理審批，建立合格供方檔案。 首次供貨的供方的評價與選擇 初選：由供應(yīng)部確定是否供貨。 認(rèn)定試驗：供應(yīng)部對首批進(jìn)貨的原輔材料應(yīng)采取小批量采購，經(jīng)品控中心組織進(jìn)貨檢驗合格后，交總經(jīng)理予以批準(zhǔn)認(rèn)定。 最后的選定a) 供應(yīng)部搜集整理認(rèn)定過程的資料，填寫合格供方評價表，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立合格供方檔案。b) 因材料質(zhì)量問題未通過認(rèn)定的，由供應(yīng)部書面通知供方，供方改進(jìn)后再提供樣品重新做試驗，凡第二次未通過認(rèn)定的，不能作為合格供方。 質(zhì)量跟蹤 供應(yīng)部對供貨質(zhì)量不合格、下降的合格供方，要求限期整改，對整改到期仍無明顯改進(jìn)、連續(xù)供貨三批不合格的供方，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。十七、原、輔材料及外協(xié)、外購件質(zhì)量檢驗或驗證制度原、輔材料及外協(xié)、外購件質(zhì)量直接影響到速凍食品的產(chǎn)品質(zhì)量，因此在其進(jìn)廠使用前，必須對其進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，做到不合格的原、輔材料及外協(xié)、外購件不進(jìn)廠、不使用。具體制度如下：1. 采購的物資進(jìn)廠后，供應(yīng)部除按計劃驗收外，還應(yīng)及時按規(guī)定交品控中心進(jìn)行檢驗或驗證相關(guān)的質(zhì)量資料進(jìn)行認(rèn)可；2. 各檢驗人員應(yīng)及時按照產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定抽樣檢查，或根據(jù)供方提供的相關(guān)質(zhì)量資料進(jìn)行分析驗證認(rèn)可；3. 經(jīng)檢驗或驗證合格的物資，檢驗人員應(yīng)及時出具檢驗或驗證報告給倉庫管理人員；4. 對檢驗不合格的，可加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢合格的也可作為合格品接收；復(fù)檢不合格的，檢驗人員出具不合格報告，注明不合格原因，并提出處理意見報總經(jīng)理進(jìn)行處理；5. 倉庫管理人員根據(jù)檢驗人員出具的檢驗或驗證報告對合格的物資辦理入庫手續(xù)。6. 抽樣：按GB549185進(jìn)行抽樣。十八、生產(chǎn)過程控制程序 為了對速凍食品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，特制定本程序。 本程序適用于速凍食品生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。 由銷售部制定并下達(dá)生產(chǎn)計劃。品控中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控；負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)原、輔料的計量、發(fā)放；負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品控中心，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。各車間主任負(fù)責(zé)水、電、汽等生產(chǎn)資源的保證。 各生產(chǎn)車間對各工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制；負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道程序；貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清潔、保養(yǎng)和環(huán)境保持。 生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況由銷售部負(fù)責(zé)調(diào)整，生產(chǎn)部配合做好調(diào)整工作。 設(shè)備部負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、各品管科負(fù)責(zé)制定《檢驗規(guī)程》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織車間操作工將原、輔材料配送到各班組，對質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程控制分為一般工序和關(guān)鍵工序，本公司速凍肉制品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：速凍肉制品為原料驗收、產(chǎn)品速凍、金屬檢測；除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。1 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中滯留物，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。1 生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。1 原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品控中心進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致。1 品管科對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。1 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。1 關(guān)鍵工序的操作人員要嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理。1 生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的，要及時報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人會同有關(guān)部門解決。1 品控中心對關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。應(yīng)經(jīng)常將質(zhì)量信息反饋到生產(chǎn)各部門，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對工作進(jìn)行指導(dǎo)。 車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放雜物；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有物料，防止霉變。因故障停機(jī)時，要及時通知品控中心對產(chǎn)品及半成品實施特殊監(jiān)控。十九、產(chǎn)品防護(hù)控制程序 目的對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲運(yùn)和保護(hù)工作做出明確的管理制度，防止產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲運(yùn)和保護(hù)過程中，因作業(yè)不當(dāng)而影響產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生。 范圍 適用于所有物料、半成品、成品在倉庫中的標(biāo)識、領(lǐng)發(fā)、搬運(yùn)、儲存和保護(hù)。 職責(zé)（1） 倉庫人員負(fù)責(zé)物料、半成品、成品在倉庫中的標(biāo)識、領(lǐng)發(fā)、搬運(yùn)、儲存和保護(hù)。（2） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)。（3） 銷售部負(fù)責(zé)成品在交付至目的地的過程中的成品保護(hù)。 程序（1） 標(biāo)識倉庫中的產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)品類別、名稱及合格品、不合格品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識。（2） 搬運(yùn)a. 搬運(yùn)者應(yīng)保證搬運(yùn)物在搬運(yùn)過程中的完好和安全。避免與其他物品碰撞，防止傾倒、跌落、損壞；力不能及的情況下可用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具。b. 因搬運(yùn)不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞應(yīng)及時隔離，進(jìn)行挑選，并及時通知品管員處理。c. 銷售部、生產(chǎn)部在交付過程中為避免影響產(chǎn)品質(zhì)量，需要注意行車安全和文明裝卸，盡量減少不必要的損失。d. 搬運(yùn)過程應(yīng)注意保持員工健康清潔和運(yùn)輸工具的衛(wèi)生。（3） 包裝a. 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部按照顧客的要求進(jìn)行包裝，顧客沒有特別要求時按照本公司的常規(guī)進(jìn)行包裝。b. 用于內(nèi)外包裝的包裝材料本身性能指標(biāo)一定要符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c. 檢驗人員對包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢查產(chǎn)品的規(guī)格、品種是否與包裝標(biāo)識相一致。（4） 儲存a. 原材料、半成品和成品必須搬入指定的倉庫或存放區(qū)存放，不得隨意堆放。倉庫應(yīng)分庫區(qū)，使產(chǎn)品分類排放，并在地面上加放墊高物，使存放物品離開地面和墻壁一定的距離。b. 庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放雜物，保持帳、卡、物一致，注意防火、防潮、防盜。c. 如無特殊要求，原材料、半成品、成品應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則，防止存放時間過長。d. 超過有效期的原材料、半成品、成品不得出庫，按照不合格品處理程序處理。（5） 保護(hù)產(chǎn)品、物料的保護(hù)貫穿于公司流動的全過程，所有員工必須在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝和儲存過程中按照上述要求對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)， 保證產(chǎn)品在各個流動過程不損失。二十、檢測儀器設(shè)備管理制度1 目的為了確保檢測結(jié)果的正確性，給產(chǎn)品質(zhì)量的保證提供依據(jù)，對檢測儀器設(shè)備進(jìn)行控制。2 范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有檢測儀器、設(shè)備的管理、校準(zhǔn)和控制。3 職責(zé)設(shè)備部負(fù)責(zé)本公司所有的檢測儀器、設(shè)備的配置、管理和使用的監(jiān)控。4 工作程序 檢驗設(shè)備、計量器具的購置 設(shè)備部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)資料確定所需的檢測儀器、設(shè)備，然后提出購置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施購買。 所有裝置購進(jìn)后，設(shè)備部負(fù)責(zé)驗收、登記并建立檢測儀器設(shè)備臺帳。 隨機(jī)附帶的備用件、說明書、操作規(guī)程、技術(shù)資料等由設(shè)備部保管、使用。 檢測儀器、設(shè)備的管理 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢測儀器、設(shè)備，設(shè)備部按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，在使用之前