【正文】 嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。大修計(jì)劃由設(shè)備部結(jié)合生產(chǎn)部編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)人員培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物資技術(shù)要求、對(duì)采購(gòu)過(guò)程如何控制等內(nèi)容的培訓(xùn)；b) 銷售人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)中與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審以及與顧客如何進(jìn)行溝通等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 ，不得吸煙，亂扔垃圾。，不得混用，造成交叉污染。2. 堆積貨物時(shí)，不得堆的太高，防止產(chǎn)品或包裝損壞。9. 庫(kù)內(nèi)應(yīng)有一定的防鼠、防蟲、防火設(shè)施。、院落應(yīng)有有效的滅鼠、防鼠措施，并有保證安全的措施。 本公司執(zhí)行的所有質(zhì)量管理文件的編寫和更改，必須由質(zhì)量會(huì)議及有關(guān)部門討論定稿，由總經(jīng)理以質(zhì)量會(huì)議的形式發(fā)布實(shí)施。5. 各部門必須將所有記錄進(jìn)行分類，依日期順序整理，裝訂成冊(cè)，便于檢索，應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥處，記錄應(yīng)保持清潔、防蟲、防盜，采用電子媒體形成的記錄應(yīng)防壓、防光、防磁，必要時(shí)可復(fù)制備份。 在合格供方中采購(gòu)，如要更改供方，必須先評(píng)價(jià)后采購(gòu)。，可加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢合格的也可作為合格品接收，復(fù)檢不合格的，由供應(yīng)經(jīng)理決定退貨或換貨，采購(gòu)人員與供方交涉辦理。 供應(yīng)部經(jīng)理參與供方評(píng)定，審批合格供方名單。b) 因材料質(zhì)量問題未通過(guò)認(rèn)定的，由供應(yīng)部書面通知供方，供方改進(jìn)后再提供樣品重新做試驗(yàn)，凡第二次未通過(guò)認(rèn)定的，不能作為合格供方。品控中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控；負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。1 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。1 關(guān)鍵工序的操作人員要嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。 范圍 適用于所有物料、半成品、成品在倉(cāng)庫(kù)中的標(biāo)識(shí)、領(lǐng)發(fā)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)。c. 銷售部、生產(chǎn)部在交付過(guò)程中為避免影響產(chǎn)品質(zhì)量，需要注意行車安全和文明裝卸，盡量減少不必要的損失。c. 如無(wú)特殊要求，原材料、半成品、成品應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，防止存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。 隨機(jī)附帶的備用件、說(shuō)明書、操作規(guī)程、技術(shù)資料等由設(shè)備部保管、使用。對(duì)于受影響的產(chǎn)品用校準(zhǔn)或檢定合格的設(shè)備重新檢測(cè)，合格后才能放行。二十一、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)控制程序1 目的加強(qiáng)加工過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制,防止不合格品流入下道工序。 對(duì)因不合格進(jìn)行返工的產(chǎn)品，品管員應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨。使用添加劑在于減少食品消耗，改進(jìn)存儲(chǔ)條件，簡(jiǎn)化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求。三、檢驗(yàn)頻次：2次/年四、文件依據(jù)：SB/T103792004《速凍調(diào)制食品》《速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006版）》二十五、投訴處理制度1 目的 為使顧客或相關(guān)部門的投訴得到及時(shí)有效解決，提高產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務(wù)水平，維護(hù)公司利益。 品控中心接到顧客投訴后對(duì)顧客投訴原因、時(shí)間、產(chǎn)品等作出詳細(xì)記錄。5 相關(guān)記錄顧客投訴處理單 不合格品處理記錄 產(chǎn)品返工記錄二十六、樣品留樣制度1 目的 確保化驗(yàn)室檢驗(yàn)樣品的安全管理和保存。 留樣樣品的標(biāo)識(shí)：對(duì)留樣的樣品必須標(biāo)識(shí)出樣品的名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、接收樣品日期、送樣人等相關(guān)信息。 標(biāo)準(zhǔn)信息的保存： 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)信息的保存和存檔，放置在適當(dāng)?shù)奈募駜?nèi)。3 職責(zé)：公司成立質(zhì)量事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組 長(zhǎng)：賀可斌 副組長(zhǎng)：****** 成 員：***** 邵澤曉 劉君本 楊恩旗 薛俊燕 張祺欣 張勤學(xué) 彭春香 林新建 ***** 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)a. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故應(yīng)急處理的組織協(xié)調(diào)工作；b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故應(yīng)急處理方案的制定安全和執(zhí)行，；c. 負(fù)責(zé)當(dāng)質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)與顧客、各管理部門及相關(guān)方胡溝通；d. 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行應(yīng)急演練的組織和執(zhí)行；4 質(zhì)量事故的處理程序： 質(zhì)量事故信息的傳達(dá)： 銷售后的質(zhì)量事故信息由銷售部負(fù)責(zé)搜集相關(guān)用戶顧客的反饋，并根據(jù)信息內(nèi)容和嚴(yán)重程度傳達(dá)給公司相關(guān)部門和人員； 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量事故，由品控中心對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理，并根據(jù)各生產(chǎn)過(guò)程各工序反應(yīng)的質(zhì)量問題通知相關(guān)責(zé)任人。 范圍 適用于公司產(chǎn)品在交付過(guò)程中或交付后的召回。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在召回情況下，對(duì)召回產(chǎn)品制定相應(yīng)的解決方案或措施，報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門批準(zhǔn)和確認(rèn)，并監(jiān)督對(duì)召回產(chǎn)品的處理過(guò)程。 程序要求： 產(chǎn)品召回的類別主要有以下幾種情況： 微生物超標(biāo)：產(chǎn)品微生物超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品召回后的處理 產(chǎn)品召回后由品管部對(duì)其策劃處置（降級(jí)、返工、廢棄），對(duì)暫存產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并做好標(biāo)識(shí)。按標(biāo)準(zhǔn)配方不得私自更改電子秤產(chǎn)品配方30分鐘/次筆、本標(biāo)準(zhǔn)稱量計(jì)算器真空度滾揉時(shí)間工藝及生產(chǎn)程序配比好的原輔料→放入到真空滾揉機(jī)中→打開真空滾揉機(jī)2將稱取的原輔料一起放入真空滾揉機(jī)中，滾揉時(shí)間30分鐘配比好原輔料傾倒入真空滾揉機(jī)后，設(shè)定相關(guān)參數(shù)進(jìn)行滾揉安全規(guī)定事項(xiàng)：避免將手伸進(jìn)滾揉機(jī)內(nèi) ********食品有限公司 腌制作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)QS/XHZYTL03版 本 號(hào)A0頁(yè) 碼1/1生產(chǎn)加工目的：將腌制料浸漬到原料肉中前工序：真空滾揉調(diào)理車間調(diào)理車間班組腌制適用范圍：靜置腌制后工序：檢驗(yàn)崗位編制2人使用設(shè)備：腌制桶、保鮮庫(kù)NO作 業(yè) 內(nèi) 容品質(zhì)要求作業(yè)用具關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)人均效率1將配比和原料肉及輔料放入真空滾揉機(jī)中,打開真空滾揉機(jī)排空、滾揉、充分混勻。 ********食品有限公司 計(jì)量包裝作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)QS/XHZYTL05版 本 號(hào)A0頁(yè) 碼1/1生產(chǎn)加工目的：確保產(chǎn)品準(zhǔn)確稱量和包裝良好前工序：檢驗(yàn)調(diào)理車間調(diào)理車間班組調(diào)理車間適用范圍：產(chǎn)品的秤量、包裝、封口 后工序：速凍崗位編制4人使用設(shè)備：電子秤、真空封口機(jī)NO作 業(yè) 內(nèi) 容品質(zhì)要求作業(yè)用具關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)人均效率1先將電子秤準(zhǔn)確校正為零，然后將清洗消毒過(guò)稱量盤放到電子秤上，清零。封口→轉(zhuǎn)運(yùn)→入庫(kù)→速凍2將速凍庫(kù)溫度降至30℃以下，然后將轉(zhuǎn)入到速凍庫(kù)中的產(chǎn)品，擺放到合適的位置，放好。安全規(guī)定事項(xiàng)：防止手指被金屬探測(cè)器擠傷 ********食品有限公司 裝箱作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)QS/XHZYTL08版 本 號(hào)A0頁(yè) 碼1/1生產(chǎn)加工目的：確保過(guò)好金屬探測(cè)及時(shí)裝箱前工序：金屬檢測(cè)調(diào)理車間調(diào)理車間班組換裝適用范圍：速凍產(chǎn)品過(guò)后金屬檢測(cè)的裝箱后工序：成品檢驗(yàn)崗位編制2人使用設(shè)備：NO作 業(yè) 內(nèi) 容品質(zhì)要求作業(yè)用具關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)人均效率1將速凍好的產(chǎn)品放到金屬探測(cè)器中，逐一進(jìn)行金屬檢測(cè)。＜Sus248。檢驗(yàn)→計(jì)量→包裝→封口→入速凍庫(kù)4將裝入到包裝內(nèi)的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)運(yùn)到真空封口機(jī)處進(jìn)行封口。 ********食品有限公司 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)QS/XHZYTL04版 本 號(hào)A0頁(yè) 碼1/1生產(chǎn)加工目的：確保腌制后的產(chǎn)品形狀、色澤、單重、味道達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求前工序：腌制調(diào)理車間調(diào)理車間班組調(diào)理車間適用范圍：腌制后的產(chǎn)品后工序：計(jì)量包裝崗位編制1人使用設(shè)備：溫度計(jì)NO作 業(yè) 內(nèi) 容品質(zhì)要求作業(yè)用具關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)人均效率1檢驗(yàn)員進(jìn)入到保鮮庫(kù)中，先用事先準(zhǔn)備好的溫度計(jì)測(cè)定一下庫(kù)溫看是否達(dá)到要求，達(dá)不到要求的，繼續(xù)拉溫腌制。原輔料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求電子秤稱重、檢驗(yàn)，入庫(kù)放置合理每批一檢驗(yàn)2成袋或成箱的輔料，入庫(kù)前先將袋或箱打開，抽取代表性一部分進(jìn)行顏色、氣味等感官現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，合格后方可入輔料庫(kù)，并留樣待查。 對(duì)可疑產(chǎn)品做出復(fù)檢情況下與客戶QA及相關(guān)人員進(jìn)行溝通仍不能達(dá)在一致意見時(shí)，需委托第三方（官方）機(jī)構(gòu)進(jìn)行最終鑒定。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在召回情況下，對(duì)有關(guān)召回產(chǎn)品解決方案或措施的實(shí)施和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在召回情況下，對(duì)產(chǎn)品發(fā)貨記錄、庫(kù)存、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)等相關(guān)記錄的核查。 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量事故，由品控中心人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行評(píng)估后，確定造成質(zhì)量的原因和相應(yīng)的處理措施，通知生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時(shí)糾正整改。 辦公室每月至少對(duì)標(biāo)準(zhǔn)信息檢查和搜集一次，以便于對(duì)標(biāo)準(zhǔn)信息及時(shí)更新。5 相關(guān)文件化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理制度二十七、標(biāo)準(zhǔn)信息查詢制度1 目的 為公司相關(guān)業(yè)務(wù)提供及時(shí)有效的標(biāo)準(zhǔn)信息，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)。4 要求 化驗(yàn)室樣品接收人員對(duì)每批樣品進(jìn)行來(lái)樣登記，并根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)人員的要求分出檢驗(yàn)樣品和留樣樣品。 生產(chǎn)部會(huì)同品控中心查看投訴產(chǎn)品庫(kù)存情況，品控中心根據(jù)產(chǎn)品不合格因素判定產(chǎn)品是否返修或降級(jí)。 品控中心負(fù)責(zé)顧客投訴的記錄、追蹤、匯總，投訴產(chǎn)品的不合格分析并提出整改措施。食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽沒有生產(chǎn)許可證編號(hào)，沒有廠名廠址、使用范圍、使用量等說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買。 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。4 工作程序 品管員要嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的指標(biāo)，定時(shí)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，做好原始記錄，因漏檢、誤檢造成不應(yīng)有的損失，由品管員承擔(dān)責(zé)任。 檢測(cè)儀器、設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要確保其準(zhǔn)確度與適用性完好，防止損壞或失效。 檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有標(biāo)識(shí)。2 范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理、校準(zhǔn)和控制。c. 檢驗(yàn)人員對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢查產(chǎn)品的規(guī)格、品種是否與包裝標(biāo)識(shí)相一致。 程序（1） 標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)品類別、名稱及合格品、不合格品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)。 車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。1 原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)品控中心進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況由銷售部負(fù)責(zé)調(diào)整，生產(chǎn)部配合做好調(diào)整工作。6. 抽樣：按GB549185進(jìn)行抽樣。，相關(guān)人員提供材料使用和供貨情況報(bào)告，以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫合格供方評(píng)價(jià)表，確定合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理審批，建立合格供方檔案。倉(cāng)庫(kù)管理人員每月進(jìn)行一次核查，年終總查，做到帳物相符，不符合的應(yīng)說(shuō)明原因。交貨時(shí)，應(yīng)附有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。十五、采購(gòu)質(zhì)量管理制度原輔材料質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響速凍食品的質(zhì)量，為加強(qiáng)對(duì)原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證的控制，特制定本制度。2. 品控中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門所使用質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理，確定各種記錄的保存期限。 本制度適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。、吵鬧。5. 產(chǎn)品應(yīng)離墻壁30cm，避免墻壁凝水污染或損壞包裝及產(chǎn)品。，應(yīng)嚴(yán)格按照清洗程序進(jìn)行清洗，確保達(dá)到最佳清洗效果。 。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 上年年底或下年年初由辦公室制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b)通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到企業(yè)依賴于顧客，顧客滿意是我們的目標(biāo)。十一、員工培訓(xùn)管理制度1 目的通過(guò)對(duì)員工的培訓(xùn),使其掌握相應(yīng)的質(zhì)量知識(shí)和技能，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的能力，滿足工作的需要。 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施，須認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。 由設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。加工間入口處和加工間內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)有數(shù)量適宜的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。2. 車間地面用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料修建，平坦、無(wú)積水并保持清潔；車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處安裝防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施。非通道地面進(jìn)行綠化。對(duì)潛在不合格信息采取趨勢(shì)分析、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制等方法進(jìn)行分析并加以確定。（3） 批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時(shí)，生產(chǎn)部可先會(huì)同有關(guān)人員組織實(shí)施。（2） 制定糾正措施計(jì)劃需明確措施、責(zé)任、分工、完成時(shí)間和驗(yàn)證的要求等。4．1 收集、識(shí)別不合格（1） 不合格的信息來(lái)源于質(zhì)量管理體系各過(guò)程的輸出，包括：a) 顧客投訴；b) 管理評(píng)審輸出；c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；d) 工藝巡回檢查發(fā)現(xiàn)的問題。 交付或開始食用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 經(jīng)觀察或反映，有蓄意不良行為，對(duì)正常生產(chǎn)或產(chǎn)品品質(zhì)造成嚴(yán)重影響的，應(yīng)進(jìn)行警告處罰、或勸其離廠。