【文章內(nèi)容簡介】 理者自 我評估 每月一次，為總經(jīng)理層提供 評價意見和建議 總經(jīng)理部 安全顧問 與核電站的安 全業(yè)績相關(guān)的 活動 核安全獨 立評估 按監(jiān)查計劃進(jìn)行，兩年一個 周期，重要活動每年一次。 重點是評價質(zhì)量體系實施中 的符合性和有效性，為不斷 改進(jìn)提供支持。 質(zhì)量保證 部門為 主，其他 部門有資 格的監(jiān)查 員參與 質(zhì)量保證大綱 包含的全部活 動，質(zhì)量體系 包含的全部要 素 QA監(jiān)查 驗證描述 驗證者 適用的作業(yè)活 動 驗證方式 III級驗 證 領(lǐng)導(dǎo)和 獨立監(jiān) 督部門 的系統(tǒng) 性評估 和審查 核電站質(zhì)保體系的三級驗證 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 50 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 不執(zhí)行第二方驗證事例：電機試轉(zhuǎn)時接錯線，導(dǎo)致開關(guān)跳閘 事件調(diào)查： 20xx年 7月 17日 9:00左右，我公司電氣專業(yè)兩人在 AF車間試轉(zhuǎn) D0SDA002MO電機，操作人員不清楚試驗插頭中哪根是地線，結(jié)果將地線和一根相線接反，造成 AF車間大面積停電。原因之一就是接線完成后工作負(fù)責(zé)人沒有進(jìn)行檢查（第二方驗證） 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 51 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 工作結(jié)束后不進(jìn)行驗證事例 20xx年 2月 23日，淮南轉(zhuǎn)機水泵專業(yè)工作負(fù)責(zé)人張 XX持工作票 (956569)對D2APA001PO底部與 130VL連接法蘭處漏水缺陷進(jìn)行處理。拆下連接法蘭后發(fā)現(xiàn)法蘭密封面腐蝕嚴(yán)重，填寫 QDR，鋸開連接管線對法蘭密封面進(jìn)行車削、研磨處理，現(xiàn)場焊接回裝。在回裝 D2APA130VL連接法蘭時，因法蘭存在錯位現(xiàn)象，在對其進(jìn)行校正過程中，密封墊脫落（當(dāng)時未發(fā)現(xiàn)），工作結(jié)束后清理現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)該墊片，誤認(rèn)為是在焊接過程中防止法蘭密封面損傷而制作的臨時墊片，當(dāng)時沒有進(jìn)行確認(rèn)檢查就還票。泵組在線后運行人員發(fā)現(xiàn)該法蘭漏水。 回裝工作結(jié)束后，作業(yè)組成員應(yīng)該檢查一下墊片的安裝情況，如果這樣做了，也許能及時發(fā)現(xiàn)墊片脫落的異常。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 52 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 工作結(jié)束后不進(jìn)行驗證的典型事件 1 ?X年 X月 X日 ， 服務(wù)人員在 AGR油室門前 （ ） 工作時 ， 從 2APP101PO泵體（ ＋ ） 有 2個螺絲脫落掉在地面上 ， 服務(wù)人員告知主控后 ， 運行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該螺絲為 2APP108VV閥門油動機與閥門本體連接處的螺栓 （ 尺寸為： 15CM） ， 立即通知轉(zhuǎn)機人員進(jìn)行處理 。 11:00 運行發(fā)現(xiàn)該閥又有一螺絲脫落 。 定為一次 IOE。 ?經(jīng)調(diào)查 :作業(yè)人員對閥門油動機與閥門本體連接處的 20個螺絲全部進(jìn)行第一次預(yù)緊固，第二次緊固時還有三個螺絲未緊固工作負(fù)責(zé)人因有事被叫走，工作中斷，計劃第二天緊固余下三個螺絲，但第二天沒有進(jìn)行。由于三個螺絲因緊固力不夠，運行時多次閥門開關(guān)試驗振動松脫。 ?該事件原因之一就是沒有進(jìn)行驗證。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 53 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 工作結(jié)束后不進(jìn)行驗證的典型事件 2 X年 X月 X日清潔人員在對 2MX301油室清潔維護(hù)時發(fā)現(xiàn)運行中的 L2GFR201PO電機支架上 3個固定螺栓（ M16） 松動，并有一個已經(jīng)脫落。 事件原因之一 ：自檢、互檢不到位， QC人員驗證不到位 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 54 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 工作結(jié)束后不進(jìn)行驗證的典型事件 3 事件經(jīng)過： 20xx年 10月 31日，工作負(fù)責(zé)人持工作票 630053對 L2CRF001MO軸承進(jìn)行月度潤滑。具體做法是由一名作業(yè)組成員打開上軸承兩側(cè)集油盒進(jìn)行檢查和軸承通風(fēng)散熱，進(jìn)行加油，負(fù)責(zé)人到主控室監(jiān)視軸承溫度，溫度穩(wěn)定后，交代另一名作業(yè)組成員回裝集油盒并清理現(xiàn)場。結(jié)果，由于沒有進(jìn)行充分的溝通，回裝集油盒的成員不清楚設(shè)備另一側(cè)集油盒也已經(jīng)打開，因此沒有回裝。工作結(jié)束后，沒有進(jìn)行嚴(yán)格檢查，后被巡視的運行人員發(fā)現(xiàn)，通知轉(zhuǎn)機處。 原因分析： 工作中，作業(yè)組成員之間缺乏必要的溝通，相互間不知道對方在做什么、怎么做的，結(jié)果怎樣。 工作結(jié)束后沒有進(jìn)行自檢和互檢。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 55 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 工作結(jié)束后不進(jìn)行驗證的典型事件 4 在 GGR－ 004－ PO再鑒定中，在油泵啟動之前，由電氣QC發(fā)現(xiàn)電機地腳緊偏，電機直口沒有全部到位。馬上通知再鑒定人員，停止啟動電機，重新緊固電機地腳。 原因： 執(zhí)行程序不認(rèn)真，沒有按照要求順序緊固螺栓；沒有進(jìn)行必要的自檢和互檢。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 56 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 總結(jié)：做同一件事情，如果一個人出錯的幾率是 10%，那么經(jīng)過兩個人的確認(rèn)后，錯誤幾率就是 *=1%，這就是多道屏障說起的作用，所以不要小看三級驗證的作用 ,越是簡單的工作越能體現(xiàn)出驗證檢查的重要性。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 57 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 維修的特點 : 1） 維修活動是個較為復(fù)雜不定的過程 （ 相對于制造過程 ） ， 維修工序不是固定不變的 2） 維修的最終質(zhì)量取決于整個維修過程每一步細(xì)致工作 ， 不單單是控制幾個關(guān)鍵工序就可以達(dá)到的； 3） 設(shè)備缺陷 、 故障產(chǎn)生的原因可能是多方面的 ， 不可能完全用固定方法解決 ， 維修者個人的技術(shù)素質(zhì)和經(jīng)驗及工作態(tài)度在維修中起重要的作用 。 （ 核電檢修與其他電廠檢修的最重要區(qū)別就是嚴(yán)格執(zhí)行程序 。 但并不是說任何人拿來維修程序就能工作 ， 原因就是缺陷故障不固定 ， 產(chǎn)生原因多方面 ， 解決方法也不同 ， 所以對檢修人員的素質(zhì)有很高的要求 。 ） 4） 維修的工作可能會反復(fù)地重復(fù)地某些工序 ， 這是因為 需要用調(diào)試設(shè)備來驗證或達(dá)到維修質(zhì)量 。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 58 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） ? 維修的意義（設(shè)備定期檢修從保證安全可靠運行上講是必須的，常規(guī)電廠也是這樣，那么核電有什么特殊性呢？） ? 核電廠規(guī)模巨大，在各類電廠中無可比擬，設(shè)有大量的多種類型的設(shè)備，使維修工作變得異常復(fù)雜；（ 從另一個角度講，核安全的要求，使檢修的各方面要求更加高 ） ? 核電廠停運的代價太大，代價本身就值得高質(zhì)量的維修；（ 因為反應(yīng)堆啟停非常困難，而且有風(fēng)險。不象常規(guī)電廠鍋爐，從點火到代額定負(fù)荷只需幾個小時，甚至滅火以后馬上再點。反應(yīng)堆絕對不能 ） ? 第三也就是最重要的，通過對設(shè)備維修的高質(zhì)量而達(dá)到核保護(hù)控制系統(tǒng)的可靠性是核安全保障的重要基礎(chǔ)。 ? 維修的目的是為了使設(shè)備的狀況處于安全可用、可靠的狀態(tài)、從質(zhì)量方面講，經(jīng)過檢查、試驗、保養(yǎng)及必要的修理和替換，使整個核電廠設(shè)備質(zhì)量水平維持在允許的范圍之內(nèi)，這項工作專業(yè)面廣，設(shè)備品種類型多，工作過程相互交叉，作業(yè)條件及時間受到限制，一次成功率要求高， 這些因素既增加了實現(xiàn)質(zhì)量保證的難度，同時也說明了加強管理的必要性。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 59 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 核電維修的特殊要求： ?對所維修設(shè)備的系統(tǒng)狀態(tài)和環(huán)境有嚴(yán)格的要求，其中包括了 設(shè)備系統(tǒng)隔離要求，輻射防護(hù)和工業(yè)安全要求； ?每項具體的維修活動都必須按相對應(yīng)的工作程序執(zhí)行； ?采用 QDR和 NCR處理異常和不符合項； ?對計量器具有嚴(yán)格的校定、標(biāo)識要求； ?對專用工具有嚴(yán)格的可靠性要求； 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 60 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） ? 核電廠維修工作的主要內(nèi)容是對設(shè)備的技術(shù)性檢修工作，但維修工作過程和維修的最終結(jié)果受到多方面因素的影響，如果忽視這些因素就可能影響最終的維修質(zhì)量。對影響維修過程因素的控制是由核電廠的一系列相關(guān)體制和程序來達(dá)到的，因此 了解和遵守核電廠維修過程種的各項行政管理規(guī)定是承包商維修人員的職責(zé)。 ? 行政管理措施在計劃、工作票、輻射防護(hù)、工業(yè)安全、維修現(xiàn)場等方面具體描述如下： ? 維修計劃 — 核電廠大修計劃是根據(jù)核反應(yīng)堆的工作狀態(tài)制定的，按期開始和完成各項維修工作尤其是關(guān)鍵路徑上的工作是核電廠維修質(zhì)量的重要指標(biāo)。 ? 工作票制度 — 工作票制度保證了核電廠運行狀態(tài)的控制，保證運行和維修的安全。承包商人員必須經(jīng)過“核電廠工作過程”的培訓(xùn)，并在維修過程中遵守各類工作票的要求。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 61 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） ? 輻射防護(hù) — 控制維修人員的個人和整體受輻射的水平是核電廠維修質(zhì)量重要指標(biāo)。承包商維修人員必須了解和遵守各項輻射防護(hù)規(guī)定。 ? 工業(yè)安全 — 保障工業(yè)安全的手段是通過培訓(xùn)提高維修人員的安全意識和掌握安全常識，并在維修過程中實施嚴(yán)格的監(jiān)督。 ? 維修現(xiàn)場 — 承包商應(yīng)建立對維修環(huán)境，現(xiàn)場設(shè)置、廢物處理、部件擺放、工作條件等一系列的現(xiàn)場工作制度并要求維修人員執(zhí)行。 核電站維修全過程見下圖 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 62 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 1 備品備件 設(shè)備定期試驗 維修大綱 糾正性維修 技術(shù)部門 工程評估 設(shè)備運行狀況 經(jīng)驗反饋 隔離 檢修執(zhí)行 鑒定 QC 運行再線 準(zhǔn) 備 修改 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 63 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 從圖中可以看出：維修執(zhí)行只是整個維修活動的一段 ? 設(shè)備本身的檢查和維修僅僅是核電廠整體維修活動中的一段活動。保證維修的系統(tǒng)性和總體步驟的維修計劃；確定維修項目、維修類別和維修程序的準(zhǔn)備工作；保證系統(tǒng)設(shè)備維修條件的隔離工作；保證設(shè)備鑒定的運行再線等都對維修工作產(chǎn)生影響。所以維修工作人員應(yīng)重視維修與其它相關(guān)活動的接口和相互影響。 ? 準(zhǔn)備工作 — 維修項目（修什么設(shè)備），維修類別（大修、解體、調(diào)正），維修需求（設(shè)備狀態(tài)），維修文件（質(zhì)量計劃、程序、圖紙），維修材料（配件、消耗品）等維修安排全都來自于準(zhǔn)備工作。承包商必須了解和檢查是否從準(zhǔn)備方面得到了準(zhǔn)確和完整的維修資料。 ? 接口工作 — 為保證維修，承包商還應(yīng)建立與準(zhǔn)備、運行、 QA/QC，以及各維修專業(yè)之間的聯(lián)系方法、聯(lián)系文件形式及通訊工具等。 ? 報告記錄 — 維修者所作的報告、記錄都要反饋到維修大綱、維修程序和維修計劃及備品備件的檢查維護(hù)工作中去。保證維修記錄的完整和準(zhǔn)確是承包商的職責(zé)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 64 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 幾個縮略語解釋 ? 觀察通知（ OBN） ? 適用于在監(jiān)查和監(jiān)督時發(fā)現(xiàn)的不嚴(yán)重的缺陷，對于這類缺陷，往往不能在很短時間內(nèi)馬上糾正，質(zhì)保部門以觀察單的形式發(fā)給對方，并提出改進(jìn)意見。 ? 糾正措施要求（ CAR） ? 這一類缺陷可能是違反、偏離程序、規(guī)程或圖紙的要求或者是其它對安全或質(zhì)量有潛在影響的狀況，對于這類缺陷，質(zhì)保部除了立即通知責(zé)任部門以外，還需要正式給對方發(fā)出“糾正措施要求”，并要求負(fù)責(zé)單位在規(guī)定的時間內(nèi)對所指出的缺陷提出糾正措施行動計劃，以防止此類缺陷的重復(fù)發(fā)生，并在承諾期限內(nèi)完成。 ? 重大糾正措施要求（ SCAR） ? 這是一類重大的缺陷，往往表明正常的運作體系尚未很好建立起來，或在運作體系上存在很大的缺陷，也可能是在執(zhí)行大綱或程序的要求時，存在普遍的、重復(fù)性的失誤，對于這類缺陷，除了按“糾正措施要求”進(jìn)行處理以外，還要求責(zé)任部門進(jìn)行根本原因的分析，提出預(yù)防性的糾正措施，以防今后再發(fā)生類似的錯誤。這類“重大糾正措施要求”需要在公司核安全評審會上報告，并要審查糾正措施執(zhí)行狀況。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 65 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） ? 質(zhì)量缺陷報告 QDR： 檢修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量缺陷。 ? 停工令 SWO： 不立即糾正將對工作質(zhì)量和工作人員造成危害的違章行為，或工作人員已嚴(yán)重違背所制定的質(zhì)量或安全準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)或要求。 ? 整改通知 CAN： 作業(yè)人員違反工業(yè)安全、消防、輻射防護(hù)、現(xiàn)場保衛(wèi)以及維修過程等管理要求。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 66 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 維修商 QA的作用： ? 準(zhǔn)備階段： 了解本次大修的業(yè)績指標(biāo)及管理要求；掌握各級組織機構(gòu)和接口；與核電 QA/QC聯(lián)系；了解歷次大修質(zhì)量管理存在的問題；確定本次大修重點檢查監(jiān)督項目。 ? 組織機構(gòu) ：組織機構(gòu)是否健全；是否有對應(yīng)接口；各級負(fù)責(zé)人是否了解自己的職責(zé)；向業(yè)主提供的各類報告是否齊全。 ? 人員資格 ：新參加大修人員資格；特種作業(yè)人員資格；全員培訓(xùn)情況檢查；社聘工資質(zhì)檢查。 ? 工作文件： 質(zhì)量計劃與檢修項目的符合性，審批手續(xù)以及版本是否正確；程序中的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否正確；再鑒定的驗收方法和手段是否合適，報告記錄是否準(zhǔn)確；工作包中工作指令、工作