【文章內容簡介】 理者自 我評估 每月一次，為總經理層提供 評價意見和建議 總經理部 安全顧問 與核電站的安 全業(yè)績相關的 活動 核安全獨 立評估 按監(jiān)查計劃進行，兩年一個 周期，重要活動每年一次。 重點是評價質量體系實施中 的符合性和有效性，為不斷 改進提供支持。 質量保證 部門為 主，其他 部門有資 格的監(jiān)查 員參與 質量保證大綱 包含的全部活 動，質量體系 包含的全部要 素 QA監(jiān)查 驗證描述 驗證者 適用的作業(yè)活 動 驗證方式 III級驗 證 領導和 獨立監(jiān) 督部門 的系統(tǒng) 性評估 和審查 核電站質保體系的三級驗證 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 50 電站質量保證（復訓） 不執(zhí)行第二方驗證事例：電機試轉時接錯線，導致開關跳閘 事件調查： 20xx年 7月 17日 9:00左右，我公司電氣專業(yè)兩人在 AF車間試轉 D0SDA002MO電機，操作人員不清楚試驗插頭中哪根是地線，結果將地線和一根相線接反，造成 AF車間大面積停電。原因之一就是接線完成后工作負責人沒有進行檢查（第二方驗證） 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 51 電站質量保證（復訓） 工作結束后不進行驗證事例 20xx年 2月 23日，淮南轉機水泵專業(yè)工作負責人張 XX持工作票 (956569)對D2APA001PO底部與 130VL連接法蘭處漏水缺陷進行處理。拆下連接法蘭后發(fā)現法蘭密封面腐蝕嚴重，填寫 QDR，鋸開連接管線對法蘭密封面進行車削、研磨處理，現場焊接回裝。在回裝 D2APA130VL連接法蘭時，因法蘭存在錯位現象，在對其進行校正過程中，密封墊脫落（當時未發(fā)現），工作結束后清理現場時發(fā)現該墊片，誤認為是在焊接過程中防止法蘭密封面損傷而制作的臨時墊片，當時沒有進行確認檢查就還票。泵組在線后運行人員發(fā)現該法蘭漏水。 回裝工作結束后，作業(yè)組成員應該檢查一下墊片的安裝情況，如果這樣做了，也許能及時發(fā)現墊片脫落的異常。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 52 電站質量保證（復訓） 工作結束后不進行驗證的典型事件 1 ?X年 X月 X日 ， 服務人員在 AGR油室門前 （ ） 工作時 ， 從 2APP101PO泵體（ ＋ ） 有 2個螺絲脫落掉在地面上 ， 服務人員告知主控后 ， 運行現場檢查發(fā)現該螺絲為 2APP108VV閥門油動機與閥門本體連接處的螺栓 （ 尺寸為： 15CM） ， 立即通知轉機人員進行處理 。 11:00 運行發(fā)現該閥又有一螺絲脫落 。 定為一次 IOE。 ?經調查 :作業(yè)人員對閥門油動機與閥門本體連接處的 20個螺絲全部進行第一次預緊固，第二次緊固時還有三個螺絲未緊固工作負責人因有事被叫走，工作中斷，計劃第二天緊固余下三個螺絲，但第二天沒有進行。由于三個螺絲因緊固力不夠，運行時多次閥門開關試驗振動松脫。 ?該事件原因之一就是沒有進行驗證。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 53 電站質量保證（復訓） 工作結束后不進行驗證的典型事件 2 X年 X月 X日清潔人員在對 2MX301油室清潔維護時發(fā)現運行中的 L2GFR201PO電機支架上 3個固定螺栓（ M16） 松動，并有一個已經脫落。 事件原因之一 ：自檢、互檢不到位， QC人員驗證不到位 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 54 電站質量保證（復訓） 工作結束后不進行驗證的典型事件 3 事件經過： 20xx年 10月 31日，工作負責人持工作票 630053對 L2CRF001MO軸承進行月度潤滑。具體做法是由一名作業(yè)組成員打開上軸承兩側集油盒進行檢查和軸承通風散熱，進行加油，負責人到主控室監(jiān)視軸承溫度，溫度穩(wěn)定后，交代另一名作業(yè)組成員回裝集油盒并清理現場。結果，由于沒有進行充分的溝通，回裝集油盒的成員不清楚設備另一側集油盒也已經打開，因此沒有回裝。工作結束后，沒有進行嚴格檢查，后被巡視的運行人員發(fā)現，通知轉機處。 原因分析： 工作中，作業(yè)組成員之間缺乏必要的溝通，相互間不知道對方在做什么、怎么做的，結果怎樣。 工作結束后沒有進行自檢和互檢。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 55 電站質量保證（復訓） 工作結束后不進行驗證的典型事件 4 在 GGR－ 004－ PO再鑒定中，在油泵啟動之前，由電氣QC發(fā)現電機地腳緊偏，電機直口沒有全部到位。馬上通知再鑒定人員，停止啟動電機，重新緊固電機地腳。 原因： 執(zhí)行程序不認真，沒有按照要求順序緊固螺栓；沒有進行必要的自檢和互檢。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 56 電站質量保證（復訓） 總結：做同一件事情，如果一個人出錯的幾率是 10%，那么經過兩個人的確認后，錯誤幾率就是 *=1%，這就是多道屏障說起的作用，所以不要小看三級驗證的作用 ,越是簡單的工作越能體現出驗證檢查的重要性。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 57 電站質量保證（復訓） 維修的特點 : 1） 維修活動是個較為復雜不定的過程 （ 相對于制造過程 ） ， 維修工序不是固定不變的 2） 維修的最終質量取決于整個維修過程每一步細致工作 ， 不單單是控制幾個關鍵工序就可以達到的； 3） 設備缺陷 、 故障產生的原因可能是多方面的 ， 不可能完全用固定方法解決 ， 維修者個人的技術素質和經驗及工作態(tài)度在維修中起重要的作用 。 （ 核電檢修與其他電廠檢修的最重要區(qū)別就是嚴格執(zhí)行程序 。 但并不是說任何人拿來維修程序就能工作 ， 原因就是缺陷故障不固定 ， 產生原因多方面 ， 解決方法也不同 ， 所以對檢修人員的素質有很高的要求 。 ） 4） 維修的工作可能會反復地重復地某些工序 ， 這是因為 需要用調試設備來驗證或達到維修質量 。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 58 電站質量保證（復訓） ? 維修的意義（設備定期檢修從保證安全可靠運行上講是必須的，常規(guī)電廠也是這樣，那么核電有什么特殊性呢？） ? 核電廠規(guī)模巨大，在各類電廠中無可比擬，設有大量的多種類型的設備，使維修工作變得異常復雜；（ 從另一個角度講，核安全的要求，使檢修的各方面要求更加高 ） ? 核電廠停運的代價太大，代價本身就值得高質量的維修；（ 因為反應堆啟停非常困難，而且有風險。不象常規(guī)電廠鍋爐，從點火到代額定負荷只需幾個小時，甚至滅火以后馬上再點。反應堆絕對不能 ） ? 第三也就是最重要的，通過對設備維修的高質量而達到核保護控制系統(tǒng)的可靠性是核安全保障的重要基礎。 ? 維修的目的是為了使設備的狀況處于安全可用、可靠的狀態(tài)、從質量方面講，經過檢查、試驗、保養(yǎng)及必要的修理和替換，使整個核電廠設備質量水平維持在允許的范圍之內，這項工作專業(yè)面廣，設備品種類型多，工作過程相互交叉，作業(yè)條件及時間受到限制，一次成功率要求高， 這些因素既增加了實現質量保證的難度，同時也說明了加強管理的必要性。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 59 電站質量保證（復訓） 核電維修的特殊要求： ?對所維修設備的系統(tǒng)狀態(tài)和環(huán)境有嚴格的要求，其中包括了 設備系統(tǒng)隔離要求，輻射防護和工業(yè)安全要求； ?每項具體的維修活動都必須按相對應的工作程序執(zhí)行； ?采用 QDR和 NCR處理異常和不符合項； ?對計量器具有嚴格的校定、標識要求； ?對專用工具有嚴格的可靠性要求； 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 60 電站質量保證（復訓） ? 核電廠維修工作的主要內容是對設備的技術性檢修工作，但維修工作過程和維修的最終結果受到多方面因素的影響，如果忽視這些因素就可能影響最終的維修質量。對影響維修過程因素的控制是由核電廠的一系列相關體制和程序來達到的，因此 了解和遵守核電廠維修過程種的各項行政管理規(guī)定是承包商維修人員的職責。 ? 行政管理措施在計劃、工作票、輻射防護、工業(yè)安全、維修現場等方面具體描述如下： ? 維修計劃 — 核電廠大修計劃是根據核反應堆的工作狀態(tài)制定的，按期開始和完成各項維修工作尤其是關鍵路徑上的工作是核電廠維修質量的重要指標。 ? 工作票制度 — 工作票制度保證了核電廠運行狀態(tài)的控制，保證運行和維修的安全。承包商人員必須經過“核電廠工作過程”的培訓，并在維修過程中遵守各類工作票的要求。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 61 電站質量保證（復訓） ? 輻射防護 — 控制維修人員的個人和整體受輻射的水平是核電廠維修質量重要指標。承包商維修人員必須了解和遵守各項輻射防護規(guī)定。 ? 工業(yè)安全 — 保障工業(yè)安全的手段是通過培訓提高維修人員的安全意識和掌握安全常識，并在維修過程中實施嚴格的監(jiān)督。 ? 維修現場 — 承包商應建立對維修環(huán)境，現場設置、廢物處理、部件擺放、工作條件等一系列的現場工作制度并要求維修人員執(zhí)行。 核電站維修全過程見下圖 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 62 電站質量保證（復訓） 1 備品備件 設備定期試驗 維修大綱 糾正性維修 技術部門 工程評估 設備運行狀況 經驗反饋 隔離 檢修執(zhí)行 鑒定 QC 運行再線 準 備 修改 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 63 電站質量保證（復訓） 從圖中可以看出：維修執(zhí)行只是整個維修活動的一段 ? 設備本身的檢查和維修僅僅是核電廠整體維修活動中的一段活動。保證維修的系統(tǒng)性和總體步驟的維修計劃；確定維修項目、維修類別和維修程序的準備工作；保證系統(tǒng)設備維修條件的隔離工作；保證設備鑒定的運行再線等都對維修工作產生影響。所以維修工作人員應重視維修與其它相關活動的接口和相互影響。 ? 準備工作 — 維修項目（修什么設備），維修類別（大修、解體、調正），維修需求（設備狀態(tài)），維修文件（質量計劃、程序、圖紙），維修材料（配件、消耗品）等維修安排全都來自于準備工作。承包商必須了解和檢查是否從準備方面得到了準確和完整的維修資料。 ? 接口工作 — 為保證維修，承包商還應建立與準備、運行、 QA/QC，以及各維修專業(yè)之間的聯系方法、聯系文件形式及通訊工具等。 ? 報告記錄 — 維修者所作的報告、記錄都要反饋到維修大綱、維修程序和維修計劃及備品備件的檢查維護工作中去。保證維修記錄的完整和準確是承包商的職責。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 64 電站質量保證（復訓） 幾個縮略語解釋 ? 觀察通知（ OBN） ? 適用于在監(jiān)查和監(jiān)督時發(fā)現的不嚴重的缺陷，對于這類缺陷，往往不能在很短時間內馬上糾正，質保部門以觀察單的形式發(fā)給對方，并提出改進意見。 ? 糾正措施要求（ CAR） ? 這一類缺陷可能是違反、偏離程序、規(guī)程或圖紙的要求或者是其它對安全或質量有潛在影響的狀況，對于這類缺陷，質保部除了立即通知責任部門以外，還需要正式給對方發(fā)出“糾正措施要求”，并要求負責單位在規(guī)定的時間內對所指出的缺陷提出糾正措施行動計劃，以防止此類缺陷的重復發(fā)生，并在承諾期限內完成。 ? 重大糾正措施要求（ SCAR） ? 這是一類重大的缺陷，往往表明正常的運作體系尚未很好建立起來，或在運作體系上存在很大的缺陷，也可能是在執(zhí)行大綱或程序的要求時，存在普遍的、重復性的失誤，對于這類缺陷，除了按“糾正措施要求”進行處理以外，還要求責任部門進行根本原因的分析，提出預防性的糾正措施，以防今后再發(fā)生類似的錯誤。這類“重大糾正措施要求”需要在公司核安全評審會上報告，并要審查糾正措施執(zhí)行狀況。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 65 電站質量保證（復訓） ? 質量缺陷報告 QDR： 檢修中發(fā)現的設備質量缺陷。 ? 停工令 SWO： 不立即糾正將對工作質量和工作人員造成危害的違章行為，或工作人員已嚴重違背所制定的質量或安全準則、標準或要求。 ? 整改通知 CAN： 作業(yè)人員違反工業(yè)安全、消防、輻射防護、現場保衛(wèi)以及維修過程等管理要求。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 66 電站質量保證（復訓） 維修商 QA的作用： ? 準備階段： 了解本次大修的業(yè)績指標及管理要求；掌握各級組織機構和接口；與核電 QA/QC聯系；了解歷次大修質量管理存在的問題；確定本次大修重點檢查監(jiān)督項目。 ? 組織機構 ：組織機構是否健全；是否有對應接口；各級負責人是否了解自己的職責；向業(yè)主提供的各類報告是否齊全。 ? 人員資格 ：新參加大修人員資格；特種作業(yè)人員資格；全員培訓情況檢查；社聘工資質檢查。 ? 工作文件： 質量計劃與檢修項目的符合性，審批手續(xù)以及版本是否正確；程序中的檢驗標準是否正確；再鑒定的驗收方法和手段是否合適，報告記錄是否準確；工作包中工作指令、工作