20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳暨稅務(wù)清結(jié)軟件操作培訓(xùn)(編輯修改稿)
2024-11-05 11:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 Company Logo 客戶端安裝及操作 四、系統(tǒng)操作 填表 注意事項(xiàng)：凡未在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠備案（審批）的（小型微利減免除外），稅收優(yōu)惠相關(guān)表格將不能填寫。 填寫時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示先到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案（審批）手續(xù)。 辦理完相關(guān)手續(xù)后，通過系統(tǒng)主頁面“點(diǎn)擊更新稅務(wù)信息”，在彈出窗口更新相關(guān)稅務(wù)核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 Company Logo 客戶端安裝及操作 四、系統(tǒng)操作 填表 部分跨表審核公式設(shè)置說明： （ 1）會(huì)計(jì)利潤表本年利潤必須等于查賬征收 A100000第 13行 （ 2） 基礎(chǔ)信息表中稅前列支工資金額不得小于 A104000表第 1行第 1列+第 3列數(shù)據(jù)之和 （ 3） 納稅人信息表中稅前列支工資金額必須等于 A105050表第一行第一列 （ 4） A102020表第 22行“贊助支出”必須等于 A105000表 21行第一列，并自動(dòng)調(diào)增 （ 5） A104000表第 5行廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)數(shù)必須等于 A105060表第 1行 （ 6） A104000表第 6行傭金和手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù)據(jù)必須等于 A105000表 23行賬載金額 。 Company Logo 客戶端安裝及操作 四、系統(tǒng)操作 填表 部分公式設(shè)置說明： （ 7）表 A105081加速折舊明細(xì)表是必填表，如未填寫過，則審核不通過 （ 8）表 A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第 6行第 2列數(shù)據(jù)必須等于主表 192021行 （該表為必填表） （ 9） A107030抵扣應(yīng)納稅所得額表第 6行數(shù)據(jù)如填寫，則必須等于主表第 1920行數(shù)據(jù) （ 10） A107050表稅額抵免第 6行第 2列如填寫，必須等于主表 A100000第 2526行數(shù)據(jù) Company Logo 客戶端安裝及操作 四、系統(tǒng)操作 填表 部分公式設(shè)置說明： （ 11）如果 A000000基礎(chǔ)信息表 101項(xiàng)選擇為匯總納稅企業(yè)的，則表 A109000第 5行數(shù)據(jù)鏈接至表 A100000第 32行（已預(yù)繳稅款），如需修改則需到 A109000第 5行修改，或者修改 A000000基礎(chǔ)信息表 101項(xiàng)。 （ 12）如企業(yè)適用 A102020表，
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